永平县第一中学2024年部门预算编制说明

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永平县第一中学2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  永平县第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  永平县第一中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  永平县第一中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分  永平县第一中学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持依法治校、依法治教。

2、做好九年义务教育阶段教育普及工作和普通高中学历教育工作，不断提高教育教学质量。

3、结合实际制定好学校教育发展规划，并抓好组织实施工作。

4、巩固提高“两基”和义务教育基本均衡成果，做好控辍保学和普通高中普及工作。

5、组织开展本校的教育科研和教育改革工作，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

6、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、总务处、财务处、信息中心。

我单位无下属单位。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制198人，其中：行政编制0人，事业编制197人，工勤人员编制1人。在职实有171人，其中：财政全额保障171人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入3330.21万元，其中：一般公共预算3150.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入180.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比减少748.79万元，下降18.4%，主要原因是：一是学校项目建设资金减少；二是普通高中学生减少，收取学费住宿费减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入3150.21万元，其中：本年收入3150.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3150.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少819.87万元，下降20.7%，主要原因是：一是学校项目建设资金减少；二是普通高中学生减少，高中助学金减少。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出3330.21万元。财政拨款安排支出3150.21万元，其中：基本支出2924.41万元，与上年预算数对比减少743.83万元，下降20.3%，主要原因是不是学校项目建设资金减少；二是普通高中学生减少高中助学金减少。项目支出225.80万元，与上年预算数对比减少184.96万元，下降45.0%，主要原因是：一是学校项目建设资金减少；二是普通高中学生减少，高中助学金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，我单位2023年部门预算财政拨款安排支出3150.21万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203教育支出—普通教育—初中教育9.18万元，主要用于初中教育支出。

2050204教育支出—普通教育—高中教育2478.24万元，主要用于高中教育支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出298.51万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出37.31万元，主要用于机关事业单位实施由单位缴纳的职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤费11.45万元主要用于机关事业单位死亡人员抚恤按安葬费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗179.10万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助74.63万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出5.60万元，主要用于财政部门安排的其他医疗补助。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金236.19万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年财政专户管理资金预算收入180.00万元，与上年预算数对比增加4.00万元，增长2.3%，主要原因是：建档立卡户免学费学生执行收支两条线。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年预算数对比减少2.00万元，下降100.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数对比减少2.00万元，下降100.0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是：我单位2024年没有预算公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有2个，分别是：城乡义务教育中小学公用经费州县补助资金项目、义教困难学生生活补助县级补助资金项目。

项目绩效目标具体为：

项目1：城乡义务教育中小学公用经费州县补助资金项目3.07万元。

绩效目标：保障义务教育学校正常开展教育教学工作，确保义务教育学生顺利完成学业

项目2：义教困难学生生活补助县级补助资金项目6.11万元。

绩效目标：义教困难学生生活补助县级补助资金，保障义务教育学生顺利完成学业

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额4003.77万元，其中，流动资产468.22万元，固定资产3376.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产159.18万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少121.65万元，其中固定资产减少104.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  永平县第一中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

2024年义教困难学生生活补助县级补助资金

二、立项依据

《云南省财政厅 云南省教育厅关于印发云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法》的通知（云财规〔2021〕6号）及《云南省六部门关于印发云南省家庭经济困难学生认定办法》的通知（云教规〔2019〕3号）。

三、项目实施单位

永平县教育体育局负责监督指导，永平县第一中学负责实施。

四、项目基本概况

永平县第一中学属县城完全中学，2024年有义务教育初中12个班，共有学生558人，家庭经济困难学生生活补助资金：初中寄宿补助标准1250.00元/生·年、初中非寄宿补助标准625元/生·年；8个人口较少民族补助标准250元/生·年。

五、项目实施内容

永平县第一中学属县城完全中学，2024年有义务教育初中12个班，共有学生558人，家庭经济困难学生生活补助资金：初中寄宿补助标准1250.00元/生·年、初中非寄宿补助标准625元/生·年；8个人口较少民族补助标准250元/生·年

具体资助分为春秋两季，依据《云南省六部门关于印发云南省家庭经济困难学生认定办法》的通知（云教规〔2019〕3号）认定享受补助名额后公示，期满无异议后组织打卡发放。

六、资金安排情况

永平县第一中学2024年初中困难学生预算补助人数为寄宿生384人，补助标准1250.00元/生·年，初中非寄宿学生2人，补助标准625元/生·年。合计补助预算金额为48.13万元。

七、项目实施计划

按照《云南省财政厅 云南省教育厅关于印发云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法》的通知（云财规〔2021〕6号）及《云南省六部门关于印发云南省家庭经济困难学生认定办法》的通知（云教规〔2019〕3号）文件精神，精准摸清符合享受补助学生底数，确保应享尽享，特别是要全覆盖农村四类人员学生。确保每个初中生不因家庭困难而辍学。

八、项目实施成效

经过中央、省、州、县各级拨款资助之后，使更多的困难学生进入学校，接受教育。

 

第三部分  永平县第一中学2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：永平县第一中学2024年部门预算公开表20240305084539447

 

监督索引号53292802036000100111