中国共产党永平县委员会办公室2022年度部门决算

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中国共产党永平县委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党永平县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党永平县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是在县委的领导下，认真贯彻执行党的路线方针政策，做好上情下达、下情上报、沟通协调和联系县级各部门、各乡镇、村，为县委领导当好参谋和助手。二是负责起草审核县委和办公室发出的文件和县委领导的讲话材料；负责收集整理汇总和审阅各部门、单位向县委报送的各种材料、请示、报告，及时向上级汇报或向下级通报。三是负责全县党务信息的收集、反馈；负责各项政策措施制定前的调查研究，为县委科学决策提供依据。四是负责对县委重要决策和决定的执行情况进行监督检查，及时提供情况报告和建议；督促办理好上级部门和县委交办的事宜。五是负责县委常委会议和县委召开的各种会议的准备、记录和纪要工作，检查有关部门执行会议决议决定的情况；做好各级文件的收、发、办、存工作。六是负责县委、县政府的督查、保密工作。七是负责对乡镇党委办公室工作的指导和县级四大机关办公室的协调工作。八是主管全县档案事业工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

紧紧围绕县委中心工作，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照“三严三实”的要求，充分发挥参与政务、管理事务、搞好服务的职能职责，不断提高“三服务”水平，保障县委工作的高效快捷运转。一是充分发挥办公室的参谋助手作用，围绕县委中心工作搞好政务服务。着力在办文办会、调查研究、信息工作、督查督办工作上取得新突破。二是加强综合协调沟通，确保县委日常工作高效运转。认真做好综合协调、会务和接待、督查、保密等工作，推动我办协调服务工作再上新台阶。三是接收和征集档案、编辑出版档案史料参与编修史志工作，向社会提供公开文件的查阅利用服务。四是抓建章立制，促进各项工作规范运行。在总结办公室工作规律的基础上，全面加强办公室制度建设，切实规范工作程序和健全各项规章制度，不断提高工作效率和服务水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：机要和保密局、县委国安委办综合股、综合考评股、常委办公室、信息综合室、档案管理股、办文法规股、综合股、文秘股、调研股、县委督查室、总值班室、县关工委办公室、行政股。所属单位1个，即为：

1.永平县档案馆。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党永平县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

  1.中国共产党永平县委员会办公室。

  2.永平县档案馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党永平县委员会办公室2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制5人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员6人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永平县委员会办公室2022年度收入合计6,917,671.89元。其中：财政拨款收入6,868,326.10元，占总收入的99.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入49,345.79元，占总收入的0.71%。与上年相比，收入合计减少37,213.52元，下降0.54%。其中：财政拨款收入减少88,637.39元，下降1.31%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少125,850.91元，下降71.83%。主要原因是财政资金困难，财政拨款比上年减少；我单位及下属单位认真贯彻落实中央八项规定精神，落实过“紧日子”，严格压缩一般性支出，减少不必要开支。

二、支出决算情况说明

中国共产党永平县委员会办公室2022年度支出合计6,926,831.81元。其中：基本支出5,610,437.37元，占总支出的81.00%；项目支出1,316,394.44元，占总支出的19.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少103,912.77元，下降1.48%。其中：基本支出增加195,661.75元，增长3.61%；项目支出减少299,574.52元，下降18.54%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析贯彻落实中央八项规定精神，严格落实节约措施；财政资金紧张报账未能全部支付。  

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党永平县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,610,437.37元。与上年对比增加195,661.75元，增长3.61%，主要原因分析档案馆新增加1名工作人员，基本工资等人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,332,341.54元，占基本支出的95.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费278,095.83元，占基本支出的4.96％。  

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党永平县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,316,394.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少299,574.52元，下降18.54%，减少了对专项业务工作经费的预算。具体项目开支情况：1.2022年春节走访慰问专项资金20,000元；2.2020至2021年科级以下退休人员公用经费4,900元；3.州委办拨付永平县委办2021年办公经费4,278.15元；4.乡镇街道办常务副主任工作补贴16,800元；5.中华魂主题教育购书款16,274元；6.2022年未成年人困难家庭学习救助经费30,000元；7.追加遗属补助经费990元；8.党政专用电视会议系统补助资金500元；9.中办通讯赠阅部分征订费9,450元；10.永平县大督查委员会办公室日常公用经费2,266.21元；11.县委办专题研究重大事项经费60,000元；12.对乡镇和县级部门年度综合考评经费54.69元；13.县委机要和保密局专项经费61,503元；14.县委办工作经费383,743.82元；15.机要通信和保密专项经费45,142.89元；16.党政涉密专用电视会议系统专项经费29,000元；17.大督办日常工作经费47,220.29元；18.关工委关心下一代工作经费45,652.08元；19.护苗专项行动工作经费1,494元；20.县委办公用经费250,000元；21.2020年度标准化党员活动室创建资金3,000元；22.税务局返回代收个税手续费455.21元；23.档案事务支出313579.46元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永平县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出6,871,083.81元，占本年支出合计的99.20%。与上年相比增加16,541.04元，增长0.24%，主要原因分析档案馆2022年新增在职人员1人，人员经费和办公经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,546,037.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.72%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费支出，办公费、印刷费、电费、邮电费、差率费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行服务费、其他交通费、其他商品和服务费等日常公用经费支出，抚恤金、生活补助、助学金等对个人和家庭的补助。  

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出553,823.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%，主要用于在职人员社会保障、养老保险、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出395,184.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%，主要用于在职人员医疗保险支出。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出376,038.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%，主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为191,379.08元，支出决算为187,661.08元，完成年初预算的98.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算143,613.08元，占总支出决算的76.53%；公务接待费支出决算44,048.00元，占总支出决算的23.47%，具体是国内接待费支出决算44,048.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永平县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为191,379.08元，支出决算为187,661.08元，完成年初预算的98.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为143,613.08元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为44,048.00元，完成年初预算的92.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格落实中央八项规定，减少公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少122,154.57元，下降39.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少131,269.57元，下降47.75%；公务接待费支出决算减少9,115.00元，下降26.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行部门预算管理制度，切实增强“三公经费”管理工作责任感和紧迫感。落实节约措施，从经费预算从紧、公务接待从俭、购车管理从严、学习考察从实、压缩其他一般性支出等方面加强对“三公经费”支出管理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于应急、调研、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 3.安排国内公务接待320批次（其中：外事接待0批次），接待人次1281人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇到我办汇报工作、州级部门到我部门调研、检查或者开展相关工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永平县委员会办公室2022年机关运行经费支出258,379.19元，减少256,478.58元，下降49.82%,主要原因分析认真贯彻执行中央八项规定，加强公务用车、公务接待管理。部门机关运行经费主要用于正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党永平县委员会办公室资产总额14,585,264.55元，其中，流动资产1,888,634.14元，固定资产12,633,650.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产62,979.84元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40,064.55元，其中固定资产减少316,749.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党永平县委员会办公室政府采购支出总额278,632.49元，其中：政府采购货物支出278,632.49元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）  。  

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党永平县委员会办公室2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

 无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：中国共产党永平县委员会办公室2022年度决算公开表

监督索引号53292801820101111