大理州永平县厂街彝族乡2022年度部门决算 

监督索引号53292819056101000

目录

第一部分  大理州永平县厂街彝族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

    七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大理州永平县厂街彝族乡概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

厂街乡紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐方面全面履行职责。

一是负责宣传、落实好党和国家的政策、法律，保证《中华人民共和国宪法》和其他法律法规及《中国共产党章程》和党内《条例》等制度的贯彻执行，依法执政，依法行政。

二是充分发扬民主，保证人民实行民主选举、民主决策、民主管理和监督；保证人民群众行使民主权利，依法享有广泛的权利和自由，依法管理自己的事情；保障人民群众和各类经济主体依法享有的权益；保障村民依法实行自治。

三是加强党的基层组织建设，发挥好基层党组织的核心领导作用和党员的先锋模范作用，巩固党在基层的执政基础，健全和完善党员教育机制，负责对基层干部职工的教育、培养、考核、使用和监督管理，努力建设一支业务精湛、作风过硬、服务优质、廉洁高效的干部职工队伍；指导支持群团组织开展工作。

四是依法履行乡人民代表大会及主席团的工作，做好对乡人民政府的工作监督和法律监督。

五是负责科学编制本乡经济社会发展规划，组织实施好农村义务教育、农业科技、公共卫生、公共安全、计划生育、畜禽防疫、森林防火、水资源保护、公共基础设施、基层文化建设、广播电视等社会管理和公共服务等事项；指导帮助村委会做好新农村建设规划和实施；组织引导林果、畜牧、烟草、能源、矿冶、建材、旅游、生物资源等特色产业和特色优势产品的发展并为其提供服务；负责小城镇的规划、建设、管理事项。

六是引导农村建立各种协会和服务组织，积极开展投资促进培育和发展龙头企业，协助龙头企业与协会和农户联动，推动非公经济发展；合理布局流通市场，培育市场主体，搞活农产品流通。

七是协调组织服务中心和协会积极开展良种繁育、科技示范、信息、物资供应、疫病防治、指导帮助产前、产中、产后服务。

八是组织、管理、督促服务中心为各类社会组织和农民提供优质高效的教育、医疗、文化、技术、体育等公共服务。

九是负责管理督促本乡计划生育、救灾救济、养老敬老、殡葬改革、残疾人事业、社会保险、扶贫济困等社会保障事项。

十是负责组织开展精神文明建设，引导人民群众移风易俗、破除迷信、崇尚科学，树立与现代文明相适应的思想观念，以创建“文明户、文明村镇”为主要形式，对农民进行爱国主义、集体主义以及社会公德、职业道德、家庭美德教育、个人品德。

十一是负责社会治安综合治理，组织打击本地各种违法活动，妥善处置突发性、群体性事件，排查调处各种纠纷和利益矛盾，维护社会秩序，确保社会稳定，努力构建和谐社会；严防严控安全生产，严格实施管理监督；负责全民国防教育，做好民兵预备役工作。

十二是认真贯彻落实党和国家的各项制度改革，充分发挥各类组织的能动作用，积极履行职责，保证改革顺利推进。

十三是承办上级党委、政府及各部门交办的其他事项。

  （二）2022年度重点工作任务介绍

1.疫情防控成效显著。

面对突如其来的新冠感染疫情，我们坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决有力贯彻上级决策部署，全面落实“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，采取“五个一”硬举措，织牢织密疫情阻击防护网，抓实抓细常态化疫情防控措施。坚持一手抓疫情防控、一手抓经济社会发展，有效落实稳定经济运行政策措施，重大项目和重点企业复工复产，群众生产生活秩序全面恢复。有效落实疫情防控政策，乡村干部和医护人员积极参与疫情防控，圆满处置“12·02”疫情，选派70名民兵和18名医护人员踊跃支援瑞丽、祥云等疫情防控工作。实施全民疫苗接种工作，全乡疫苗接种覆盖率达99.39%。

2.乡村振兴有效衔接。

按照“四个不摘、三个落实、一个巩固”要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全力实施乡村振兴战略。全面实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动计划，动态监测管理防贫返贫对象91户314人，制定完善帮扶方案。完成劳动力技能培训12期、转移就业1万人次，申报防贫保险22户，审批小额贴息贷款152户682.5万元，牢牢守住不发生1户返贫的底线。实施集镇供水、丫口道路硬化等项目，岔路村52户民族地区农房功能提升项目进展顺利，农村基础设施不断完善。实施人居环境示范点建设11个，新建公厕1座、卫生户厕800座，岔路、稻田自然村人居环境示范点建设经验在全县推广。“干部规划家乡”行动有序推进，完成村庄规划编制5个。乡村振兴“十百千”示范工程进展顺利，申报精品示范村1个、美丽村庄2个、绿美村庄8个，杨柳树村被评定为省级精品示范村、三村村新寨自然村被评定为省级美丽村庄。

3.发展基础不断夯实。

坚持把项目建设作为打基础、利长远、增后劲的突破口。永昌高速（厂街段）项目建设进展顺利，完成征地拆迁418户2093.85亩、兑补资金5783.94万元，搬迁坟墓68冢，完成桩基浇筑77根，施工便道及拌合站建设27处。上海市对口帮扶贫困村产业发展项目、免粮库直过民族片区道路、岔路村人居环境提升、高山生态茶种植、金塘子水库调水配套工程等17个项目全面完工。厂街集镇至洛阳桥河旅游公路、城乡一体化供水（一期）、下庄房光伏电站等19个项目顺利推进。岩北水库、界面村南环线道路、杨柳树村河底自然村道路硬化等45个项目前期工作扎实开展。新增4G基站4个、5G基站12个，行政村核心区域5G网络覆盖率达100%。

4.产业发展持续向好。

实施高标准农田建设1万亩、土地整治332亩，播种粮食6万亩。抚育管理核桃22.6万亩，岩北村泡核桃提质增效4000亩基地建设顺利推进，新建核桃初果加工厂1座，核桃产业联合体“双绑”利益联结机制成效明显。种植烤烟9148亩（其中“2260”项目4028亩），收购烟叶2.54万担，实现烟农收入3973万元。新发展高山生态茶2500亩（台地茶2200亩、乔木茶300亩），新建茶叶初制所2座。新发展万寿菊、贡菜等特色产业3000亩。畜牧业有序发展，存栏生猪4.7万头、肉牛1.8万头、黑山羊1.9万只、博南山鸡12万羽、永平白鹅1.5万羽，农业产业发展起势见效。浩和矿业老鹰坡铜锌矿探转采工作有序推进，新建岔路村标准化厂房3300平方米。岩北村黄草坝旅游开发、双鹤桥保护修缮、民族文化广场、游客接待中心等项目进展顺利，旅游基础设施建设逐步完善。

5.生态建设成效明显。

坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全面落实河长制工作，着力打好污染防治攻坚战。蓝天、碧水、净土三大保卫战纵深推进，环境质量持续好转，全乡集中饮用水源地水质达标率达100%。开展银江河流域生态环保问题整改工作2轮，问题整改9个，完成老鹰坡村尾矿库环境治理。全面落实林长制、河（湖）长制，兑补退耕还林、省级公益林补助等资金820万元，37.17万亩森林得到有效管护。重拳出击整治乱占耕地违法行为，完成新一轮基本农田划定工作，拆除乱占耕地违法建筑2050平方米。扎实开展卫生乡镇建设，规范集镇垃圾处理市场化运营，集镇生活垃圾处理设施实现全覆盖。

6.社会事业协调发展。

坚持把增进民生福祉作为发展的根本目的，大力兴办惠民实事。学前教育普惠向好，义务教育均衡发展。全力办好人民满意的教育，党组织领导下的校长负责制试点工作全面完成，学前教育毛入园率、义务教育巩固率、高中阶段教育毛入学率分别达82.68%、100%、96.38%，岔路村完小被省委教育工委评定为“云岭红烛·育人先锋”示范学校。医疗服务水平不断提高，积极参与县域医共体建设，完成杨柳树村卫生室改造、乡卫生院示范中医馆建设，乡卫生院顺利通过老年友善机构评审。扎实推进基本公共卫生服务，完成居民健康档案建档1.97万人、“一老一小”体检2589人、家庭医生签约7668人。社保参保覆盖面不断扩大，城乡居民医疗保险、社会养老保险符合条件人员参保率均达96%以上。低保、特困、孤儿等特殊困难群体实现应保尽保。完成退役军人及“三属”信息采集，发放各类优抚资金。“平安厂街”“法治厂街”建设纵深推进，打造乡、村综治中心示范点2个，老鹰坡村、瓦畔村、义路村被评为“无毒示范村”，厂街派出所被评为州级“枫桥经验”示范单位，民族宗教工作取得新进展，安全生产形势平稳，广大群众的安全感和满意度不断提高。

7.行政效能得到提升。

坚持党对政府工作的领导，坚决执行乡党委决定，党风廉政建设主体责任和“一岗双责”有力落实。自觉接受乡人大主席团的工作监督，办理人大代表建议32件。主动接受纪检监察机关、检察机关和审计机关的监督，全面落实各项工作建议。认真贯彻落实中央八项规定，带头过“紧日子”，政府系统“三公”经费逐年减少。地方政府性债务风险得到进一步化解，一批“烂尾”工程得到妥善解决，债务风险总体可控。深入推进“放管服”改革，持续推广运用“一部手机办事通”。严格落实行政机关负责人出庭应诉制度，应诉率100%。全面加强政府系统干部职工教育管理，积极支持村“两委”换届选举工作，政府系统队伍建设得到加强，风清气正的政治生态持续巩固提升。从严从实转作风、提效能，自身建设不断加强。始终把改进作风贯穿干事创业全过程，坚决拥护党的全面领导，坚决执行党委决定，依法接受乡人大主席团的法律监督和工作监督，自觉接受政协委员的民主监督，办理人大代表建议38件、政协委员提案1件。党风廉政建设主体责任和“一岗双责”有效落实。主动接受纪检监察机关、检察机关和审计机关监督，办理纪检监察建议2件、检察建议5件。认真贯彻落实中央八项规定，“三公”经费逐步减少，政府性债务风险总体可控。推进“互联网+政务服务”有机融合，主动公开政府信息，及时回应群众关注的问题。“放管服”改革纵深推进，重大项目要素保障能力不断增强，行政效能和政务服务能力不断提升。

  二、部门基本情况

  （一）机构设置情况

   大理州永平县厂街乡设5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、厂街乡乡村振兴办公室。

    所属单位6个，分别是：

    1.厂街乡财政所

    2.厂街乡农业综合服务中心

    3.厂街乡文化旅游体育广播电视服务中心

    4.厂街乡国土和村庄规划建设服务中心

    5.厂街乡社会保障服务中心（退役军人服务站）

    6.厂街乡重点项目建设服务中心。

（二）决算单位构成

    纳入大理州永平县厂街乡部门2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

    1.厂街乡人民政府

    2.厂街乡财政所

    3.厂街乡农业综合服务中心

    4.厂街乡文化旅游体育广播电视服务中心

    5.厂街乡国土和村庄规划建设服务中心

    6.厂街乡社会保障服务中心

    7.厂街乡重点项目建设服务中心。

  （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

     大理州永平县厂街彝族乡部门2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员43人（含参公管理事业人员1人）。

    尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

    实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

  

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

大理州永平县厂街彝族乡部门2022年度收入合计113348989.63元。其中：财政拨款收入39423321.08元，占总收入的34.78%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入73925668.55元，占总收入的65.22%。与上年对比增加909606581.24元，增长114.24%，主要原因分析是本年新增重大项目，年初预算数增幅较大。其中：财政拨款收入增加17034912.69元，增长76.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加73925668.55元。

  二、支出决算情况说明

    大理州永平县厂街彝族乡部门2022年度支出合计103314708.4元。其中：基本支出14351682.66元，占总支出的13.89%；项目支出88963025.74元，占总支出的86.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0.00%。与上年对比增加77901589.45元，增长306.54%，主要原因分析是本年新增重大项目，部门预算总支出增幅较大。其中：基本支出减少2472981.06元，下降14.69%；项目支出增加80374570.51元，增长935.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

  （一）基本支出情况

2022年度用于保障大理州永平县厂街彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14351682.66元。与上年对比同比减少2472981.06元，下降14.69%，主要原因分析是2022年行政人员减少，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11735919.19元，占基本支出的81.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1907032.94元，占基本支出的13.29%。其相关支出708730.53元，占基本支出4.94%。

  （二）项目支出情况

    2022年度用于保障大理州永平县厂街彝族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88963025.74元。与上年对比增加80374570.51元，增长935.84%，主要原因分析是本年新增重大项目，部门预算总支出增幅较大。其中，永财预〔2022〕10号文件产业发展土地报批植被恢复等项目支出660000元；永财预〔2022〕54号厂街乡2021年乡镇财政公共服务能力提升州级奖励补助支出299700元；永财预〔2022〕10号乡村振兴核桃加工车间设备购置专项资金支出492000元；永财预〔2022〕10号厂街乡环境综合治理项目专项资金支出500000元；永财预〔2022〕10号厂街乡游客接待中心建设专项资金支出300000元；永财预〔2022〕10号云永昌高速路厂街段建设专项资金支出58053400元；永财预〔2022〕10号厂街乡2022年厕所革命专项资金支出35200元；永财预〔2022〕10号厂街乡岚福源道路建设专项资金支出660000元；永财预〔2022〕10号厂街乡杨柳树村卫生室建设专项资金支出100000元；永财预〔2022〕47号义务教育均衡发展翻新工程专项资金支出230000元；永财预〔2022〕47号义务教育均衡发展10所学校翻新工程专项资金支出200000元；永财教〔2022〕68号永平县双鹤桥修缮补助资金支出150000元；永财建〔2022〕18号厂街乡2020年省级陡坡地治理专项资金支出200000元；永财建〔2021〕3号厂街乡2021年森林抚育补助资金支出40000元；永财建〔2022〕18号厂街乡2020年公益林生态效益补偿专项资金支出1644900元；永财预〔2022〕10号2020中央财政林业草原生态保护恢复专项资金支出2400000元；永财预〔2022〕75号厂街乡乜别路小落里上寨2017年农村饮水安全巩固提升工程专项资金支出147600元；永整财农组办发〔2022〕2号厂街乡集镇供水水源补充及输水管道维修工程专项资金支出200000元；永财预〔2022〕10号上海对口帮扶携手乡村振兴专项资金支出1311500元；永整财农组办发〔2022〕7号厂街乡岔路自然村及稻田自然村道路硬化工程专项资金1650000元；永整财农组办发〔2022〕2号厂街乡七昌村丫口公路道路硬化项目专项资金支出720000元；永整财农组办发〔2022〕2号厂街乡炉塘及杨柳树片区饮水提升工程专项资金支出320000元；永财农〔2022〕37号2022年厂街乡界面村及岔路村生态茶万寿菊产业发展上海市对口帮扶专项资金支出9700500元；永整财农组办发〔2022〕2号厂街乡2022年度脱贫振兴高山生态茶产业种植项目专项资金支出2500000元；永整财农组办发〔2021〕7号永平县厂街乡老鹰坡村人畜饮水工程专项资金支出45400元；永整财农组办发〔2021〕3号永平县发展村集体经济项目专项资金支出1000000元；大财农〔2021〕191号厂街乡杨柳树村免粮库傈僳族直过民族片区道路建设专项资金支出210000元；永财预〔2022〕厂街乡厕所革命管护专项资金支出523700元；永财社〔2022〕121号永平县2022年民族地区农房功能提升农村危房改造接续支出试点补助资金支出312000元；永财社〔2022〕2号2022年中央农村危房改造第一批补助资金支出2142700元；永财建〔2022〕4号永平县大理漾濞地震灾后恢复重建项目省级补助资金支出799900元；永财建〔2021〕10号2021年中央自然灾害救灾资金支出1098000元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州永平县厂街彝族乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出39423321.08元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加14010202.13元，增长55.13%，主要原因分析是本年新增重大项目，总支出增幅较大。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5129282.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于厂街乡人民政府及乡财政所行政正常运转，包括人大代表工作经费、基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议、公务接待费、其他交通费用等商品和服务、等重点项目工程支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于厂街乡公共安全防护相关支出。

5.教育（类）支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，主要用于厂街乡普通教育支出方面。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出531904.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于厂街乡文化旅游体育广播电视服务中心基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，以及办公费、印刷费、水电费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议及公务接待费等日常公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出1370302.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于厂街乡社会保障服务中心基本工资、津贴补贴、奖金以及机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等人员经费支出，以及办公费、水电费、其他交通费等日常公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出716695元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于疫情防控工作经费及行政事业单位医疗费用支出；

10.节能环保（类）支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于厂街乡退耕还林补助资金方面；

11.城乡社区（类）支出501582.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于厂街彝族乡国土和村镇规划建设服务中心正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费等支出；

12.农林水（类）支出25501868.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.69%。主要用于厂街乡农业综合服务中心正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置，村干部工资、村级公务费等村级支出以及农村基础设施建设项目等支出；同时也包含农村基础设施建设、农村危房改造项目等支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3148055元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于农村存量房危房改造项目及全乡干部职工住房公积金等；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2073630.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于消防应急救援支出及自然灾害救助等项目支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为332000元，支出决算为278175元，完成年初预算的83.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算86900元，占总支出决算的31.24%；公务接待费支出决算191275元，占总支出决算的68.76%，具体是国内接待费支出决算191275元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州永平县北斗彝族乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为332000元，支出决算为278175元，完成年初预算的83.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为86900元，完成年初预算的26.17%；公务接待费支出决算为191275元，完成年初预算的57.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我乡严格严格执行中央八项规定和各级党委、政府的相关规定，从严控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少142元，下降0.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少142元，下降57.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少142元，下降0.05%。减少的主要原因是：我乡严格严格执行中央八项规定和各级党委、政府的相关规定，从严控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于乡政府和农业服务中心4辆公车日常燃料加油费、维修费等。

3.安排国内公务接待433批次（其中：外事接待0批次），接待人次3830人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

大理州永平县厂街彝族乡2022年机关运行经费支出957032.94元，与上年对比减少了35041.74元，下降3.54%，主要原因分析是严格执行内控管理制度，贯彻厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公基本支出，水电费、邮电费、维修费、劳务费等。

  二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理州永平县厂街彝族乡资产总额19928064.13元，其中，流动资产16478571.07元，固定资产3449493.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12842861.13元，其中固定资产增加378694.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

2022年度，大理州永平县厂街彝族乡政府采购支出总额553262.75元，其中：政府采购货物支出246901.75元；政府采购工程支出306361元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

  四、部门绩效自评情况

     部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

  五、纳入财政专户管理情况

     大理州永平县厂街彝族乡2022年纳入财政专户管理资金0元，缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元，未缴入财政专户资金0元。

  六、其他重要事项情况说明

     无

  七、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核  销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：大理州永平县厂街彝族乡20230904032811328

 

监督索引号53292819056101111