监督索引号53292803100011000
永平县人民政府
关于永平县2022年地方财政决算的报告
——2023年7月28日在永平县十八届人民代表大会
常务委员会第十二次会议上
永平县财政局局长 杨春田
李主任、各位副主任、各位委员：
根据预算法和《云南省预算审查监督条例》，受县人民政府委托，现将永平县2022年度地方财政决算情况汇报如下。
一、2022年一般公共预算收支决算情况
（一）2022年预算安排及预算调整情况
1.年初预算情况。2022年1月，县十八届人民代表大会第一次会议审议通过一般公共预算收支情况为：全县一般公共预算收入31758万元，同比增长5%，全县一般公共预算支出180260万元，与上年持平。
2.预算调整情况。2022年，县人民政府共提请县人大常委会调整预算1次，并审议通过。因收入、支出和财力情况比年初发生较大变化，2022年12月，县十八届人大常委会第七次会议审议通过县人民政府依法提请的全县一般公共预算收入由31758万元调整为29906万元，一般公共预算支出由180260万元调整为191076万元。
（二）一般公共预算收支决算情况
1.一般公共预算收入决算情况。一般公共预算收入29922万元，为调整预算29906万元的100.1%，比上年决算数下降1.1%，剔除留抵退税因素后完成32516万元，同比同口径增长5.6%，圆满完成县十八届人民代表大会第一次会议审议通过增长5%的目标。其中：税收收入13589万元，同比下降20.9%，占一般公共预算收入的45.4%；非税收入16333万元，同比增长25%，占一般公共预算收入的54.6%。
2.上级补助收入决算情况。上级补助收入完成155759万元，同比下降4.4%,其中：返还性补助52万元，与上年持平；一般性转移支付补助收入128301万元，同比增长9.7%；专项转移支付补助收入27406万元，同比下降40.4%。
3.财政支出决算情况。2022年，全县财政支出核算口径为收付实现制，一般公共预算支出191086万元，为调整预算数191076万元的100.01%，同比增长6%。
（三）一般公共预算收支平衡情况。
一般公共预算收入29922万元，一般性转移支付补助收入128301万元，税收返还性补助收入52万元，专项转移支付补助收入27406万元，调入预算稳定调节基金1561万元，调入资金11131万元，债券转贷收入10955万元，上年结转收入59166万元，收入总计268494万元；一般公共预算支出191086万元，上解上级支出6283万元，债券还本支出10942万元，调出资金7368万元。收支相抵,年终指标结转49040万元，年末预算稳定调节基金余额3775万元。
需要说明的是：一是全县自然口径收入下降的主要原因是，自2022年4月1日起执行大规模增值税留抵退税政策，导致全县收入大幅减少。二是全县支出大幅增长的主要原因是，为完成州下达目标任务，2022年消化财政暂付款1亿元，形成支出。
二、2022年政府性基金预算收支决算情况
（一）2022年预算安排及预算调整情况
1.年初预算情况。2022年1月，县十八届人民代表大会第一次会议审议通过政府性基金预算收支情况为：全县政府性基金预算收入53369万元，同比增长201.6%，全县政府性基金预算支出20135万元，同比下降88.8%。
2.预算调整情况。2022年，县人民政府共提请县人大常委会调整预算1次，并审议通过。2022年12月，县十八届人大常委会第七次会议审议通过县人民政府依法提请的全县政府性基金预算收入由年初预算53369万元调整为4720万元，政府性基金预算支出由年初预算20135万元调整为95672万元。
（二）政府性基金收支决算情况
1.收入方面：政府性基金收入4720万元，为调整预算4720万元的100%，同比下降73.3%。其中：土地出让收入4488万元，同比下降74.3%。
2.支出方面：2022年全县财政支出核算口径为收付实现制，政府性基金支出95700万元，为调整预算95672万元的100.03%，同比下降46.8%。其中：上级专项支出1113万元，同比下降51.1%；县本级支出94587万元（含专项债券安排项目支出85900万元），同比下降46.7%。
（三）政府性基金收支平衡情况
政府性基金收入4720万元，上级补助收入2595万元，专项债券转贷收入86867万元，上年结余收入3059万元，调入资金7368万元，收入总计104609万元；政府性基金支出95700万元，专项债务还本支出1850万元，上解上级支出110万元，基金调出2979万元。收支相抵，年终滚存结余3970万元。
需要说明的是：一是受经济下行、市场低迷等因素影响，全县土地出让价款收入大幅下降；二是2022年我县新增专项债券85900万元，较2021年新增专项债券170800万元减少84900万元，导致2022年全县政府性基金支出同比大幅下降。
三、2022年国有资本经营预算收支决算情况
（一）国有资本经营预算收支决算情况
1.收入方面：国有资本经营预算收入70万元，完成年初预算70万元的100%，同比增长7.7%。
2.支出方面：国有资本经营预算支出13万元，完成年初预算13万元的100%，同比增长333.3%。
（二）国有资本经营预算收支平衡情况
国有资本经营预算收入70万元，上级补助收入7万元，上年结余收入7万元，收入总计84万元；国有资本经营预算支出13万元，调出资金70万元，收支相抵，年终指标结转1万元。
四、2022年社会保险基金收支决算情况
（一）2022年预算安排及预算调整情况
1.年初预算情况。2022年1月，县十八届人民代表大会第一次会议审议通过社会保险基金预算收支情况为：全县社会保险基金预算收入57423万元，同比下降6.6%；全县社会保险基金预算支出52697万元，同比下降14.1%。
2.预算调整情况。2022年，县人民政府共提请县人大常委会调整预算1次，并审议通过。因政策调整、支出较年初发生变化，2022年12月，县十八届人大常委会第七次会议审议通过县人民政府依法提请的全县社会保险基金预算收入由57423万元调整为57814万元，社会保险基金预算支出由52697万元调整为53088万元。
（二）社会保险基金收支决算情况
2022年，企业职工、机关事业单位、城乡居民基本养老保险和工伤保险、失业保险、基本医疗保险等7类社会保险基金收入57575万元，完成调整预算57814万元的99.6%，同比增长9.8%；完成支出53265万元，完成调整预算53088万元的100.3%，同比增长1.6%；当年收支结余4310万元，年末滚存结余45059万元（含城乡居民基本养老保险基金委托上级投资12953万元）。
需要说明的是：2022年县本级决算中，我县社会保险基金收支仅涉及城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金，其余5个险种由省州统收统支。
五、其他需要报告的事项
（一）地方政府债务限额和余额。州财政局于2023年6月下达永平县2022年政府债务限额357916万元，其中，一般债务限额74916万元，专项债务限额283000万元，对地方政府债务限额变化将于2023年7月27日提请县人大常委会审议。
2022年末，全县政府债务余额343774万元（一般债务61507万元，专项债务282267万元），较上年增加85030万元，全县政府债务未突破省州下达的限额。
（二）结余结转资金处理情况。根据规定，连续两年以上的项目结转和当年净结余全部收归财政统筹。2022年，全县收回结转结余指标及存量资金65156万元。收回资金主要用于教育、医疗卫生等民生领域。
六、2022年财政工作成效
2022年，各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委决策部署，全面落实县人大及其常委会有关决议，全力克服财政经济下行压力，全力保障全县重大发展战略，财政发展效能稳步提升。
（一）坚持稳中求进，全力助推经济发展
全面落实新的组合式税费支持政策，累计新增退税减税降费7568万元。发放就业稳岗补贴68万元，发放城乡社区服务岗人员补贴223万元。争取云永昌高速、2020年棚户区改造、大瑞铁路永平县站站前广场、县医院内儿科大楼等专项债券资金85900万元，注入国有企业资本金4050万元，投入支农资金23843万元，整合财政涉农资金8567万元，争取国际农发基金支持云南省乡村振兴示范项目贷款额度6734万元。
（二）坚持多措并举，提高财政保障能力
税收征缴持续稳定，非税征管持续加力，圆满完成全年财政收入目标任务。积极争取上级补助，着力解决财力缺口。加大财政资源统筹力度，出租出售国有资产收入8132万元，出让国有土地收入4488万元，盘活财政存量资金8082万元。不断优化财政支出结构，坚持政府过“紧日子”的要求，削减一般性和非刚性支出，腾出资金重点保障民生和重大项目，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本。
（三）坚持人民至上，持续增进民生福祉
切实担负起基本民生保障主体责任，竭力保障基本民生政策全面落实，坚决筑牢“三保”底线。全力保障教育、医疗卫生、社会保障等重点民生领域资金支出，拨付疫情防控和基本公共卫生资金1488万元、困难学生生活补助1022万元，兑付历年来被征地农民基本养老保险参保缴费补助173万元。加大资金统筹力度，重点保障抗震安居、灾后恢复重建等救灾救助资金。全县民生支出149524万元，占一般公共预算支出的78.3%。
（四）坚持底线思维，有效防范财政风险
着力化解财政风险，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，全力抓好隐性债务消化缓释和暂付款消化工作，从严防控到期债务违约风险。2022年，偿还到期债务本息21903万元，争取再融资债券11908万元，累计消化财政暂付款10246万元。强化金融监管，有效防范系统性金融风险。合理调度财政资金，优先保障“三保”支出，防范“三保”支付风险。
（五）坚持系统观念，深化财政管理改革
全面深化预算绩效管理和预算管理一体化改革，规范预决算信息、债务信息和其他财政重要信息公开。严格政府投资建设项目工程设计变更管理，严控隐性债务增量，审核政府投资项目166个，节约政府投资项目资金2551万元。加强政府采购管理，全年政府采购资金节约率达6.2%。加强财会监督和业务培训，开展财政监督检查4次，会计业务培训3期768人次。
七、存在问题及下一步工作打算
在看到成绩的同时，我们也深刻认识到财政工作面临的困难和问题。一是财政收支矛盾突出，政府综合财力增长乏力，“三保”、债务还本付息等刚性支出持续增加，财政运行压力不断增大；二是财政风险与债务风险叠加，财政防范风险能力亟待增强；三是财政资金使用绩效不高，资金使用效率和效益有待加强。对此，我们高度重视，积极采取措施，切实加以解决。
针对存在的困难和问题，我们将进一步开拓思路，攻坚克难，采取务实举措逐一解决。一是持续发力推动财源培植。围绕县委“1533”发展战略，进一步强化财政直接投入，凝聚合力支持“352百十万”现代产业发展，以核桃高质量发展为重点，支持园区建设，支持县域经济加快发展，为全县经济增长和财源建设提供财政保障；二是持续聚力增进民生福祉。优化支出结构，保障重点支出，坚持“三保”支出优先地位，坚决兜牢基层“三保”底线。加强社会保障、社会救助等兜底民生关注，守牢不发生返贫底线。全面落实政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出。三是持续防范化解债务风险。着力防范化解政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解存量，严控财政暂付款规模。强化债务风险预警监测，加强政府性债务监管。加大专项债券项目争取力度，推动地方重大项目建设。四是持续加强财政资源统筹。强化“四本”预算统筹，加强预算保障能力。盘活存量资金和闲置资产，推动长期低效运转、闲置资产调剂使用，提高资源配置效率。加大对教育、科技、就业和社会保障、卫生健康、农业农村、生态环保等重点领域的保障力度，确保重大决策部署落地见效。五是持续提升依法理财效能。坚持依法行政、依法理财，严格贯彻落实预算法及其实施条例等相关法律法规。强化预算执行，不断加强预算刚性约束力。主动接受人大、审计、纪检监察等部门和社会监督。
主任、副主任、各位委员，2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好财政工作意义重大。在今后的工作中，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，全面落实省委十一届三次全会、州委九届三次全会、省委十三届四次全会部署要求，主动接受县人大及其常委会的监督，努力实现财政各项工作目标任务，为推动全县经济社会高质量发展提供财力保障。
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