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  • 主题分类: 财政、金融、审计
  • 发布机构: 永平县总工会
  • 成文日期: 1660005760000
  • 发文字号: 〔〕
  • 体裁: 报告

永平县总工会2021年度部门决算

  • 永平县人民政府
  • 发布时间:2022年08月09日
  • 来源: 永平县总工会
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监督索引号53292802071101000

永平县总工会2021年度部门决算

目录

第一部分  永平县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 永平县总工会概况

一、主要职能

(一)主要职能

永平县总工会为中共永平县委领导下负责工会工作的群团组织。根据工会的性质和任务,履行“维护、参与、教育、建设”四项职能,重点突出和履行“维护”职能,切实维护职工群众的合法权益,调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性,组织和动员职工投身于社会主义现代化建设,推动社会的进步和发展。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.把准前进方向,政治思想引领更加坚定有力。

广泛开展学习培训、专题讲座、报告宣讲、职工诵读等党史学习教育,深入学习领会习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述及中国工会十七大精神,不断推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入基层一线、深入职工群众,着力强化政治认同、思想认同、理论认同、情感认同,旗帜鲜明讲政治,忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。充分发挥工会新媒体、职工书屋等文化阵地作用,把广大职工紧紧团结在党的周围,“劳动光荣、知识崇高、人才宝贵、创造伟大”的时代新风更加浓厚,广大职工创新创造激情更加饱满。

2.推动产业工人队伍建设改革走深走实,彰显工人阶级主力军作用。

2021年,县总工会先后深入到7个乡镇和永平县鸿瑞农业科技开发有限责任公司、大理云鹏保安服务有限责任公司、博南山茶业有限公司、大理鼎峰龙竹酒业有限公司、永平无量山水泥有限公司等企业进行调研,将5个企业确定为产改示范企业,县总工会指导产改企业制定了试点工作方案,积极推动产业工人队伍建设改革工作有序开展,并顺利通过州级考核。

3.加强自身建设,工会组织增添新活力。

一是召开永平县工会第十一次代表大会。会议审议了县总工会第十届委员会工作报告、财务工作报告、经费审查委员会工作报告;选举产生了县总工会第十一届工会委员会领导班子、经费审查委员会领导班子。二是开展职工之家建设。在基层工会组织深入开展职工之家建设,有力促进基层工会自身建设,大理鼎峰龙竹酒业有限公司工会获全国模范职工小家称号,大理云鹏保安服务有限责任公司获云南省五一劳动奖状。三是认真抓好基层工会换届工作。按照乡镇工会与同级党委同步换届的要求,完成7个乡镇工会和12个基层工会换届工作,配齐配强了基层工会领导班子。四是抓实建会入会工作,增强工作覆盖面。新组建工会组织3个,启动“两新”组织建会1个,全年新增会员322人。五是认真开展“两室一站”创建工作。创建完成职工创新工作室1个,劳模创新工作室2个,投资15万余元,完成永平县总工会职工服务中心、2个爱心妈妈屋,1个职工驿站等建设。

4.关心关爱职工,各种活动深入开展。

一是认真开展送温暖送清凉活动。“在元旦、春节”期间慰问在档困难职工、春节在岗的保安、环卫职工、困难劳模、省级驻村工作队员471人次,发放慰问金27.32万元,救助突发性特困职工7人,发放救助金1.2万元;慰问永平赴大理苍山扑火队员35人,发放慰问金1.05万元;慰问永平援瑞医疗队员30人,发放慰问金1.8万元。“七一”期间慰问深度困难职工、非公企业困难职工、省级劳模72人次,发放慰问金7.4万元。积极开展防暑降温“送清凉”慰问活动。购买0.84万元慰问物资对县交警大队、县环卫站、疫情防控点职工进行慰问。二是组织职工开展丰富多彩的活动。为倡导健康文明的生活方式、维护广大职工的健康权益,增强职工体质,抗击新冠疫情,组织了全县29个基层工会参加的“努力·拼搏·健康·快乐”工间操比赛。在“五一”期间组织开展了全县“学党史庆百年”关爱职工·悦跑龙门、学党史唱红歌快闪、茶艺师技能竞赛等系列活动;组织工会干部、劳动模范深入一线开展工会系统党史学习教育宣讲活动;举办“庆祝建党100周年”职工诗歌朗诵比赛,全县24个基层工会积极参与比赛,组织参加大理州第十三届“红土地”之歌演讲选拔赛,永平选手施余芳获二等奖;开展工青妇全体干部职工参与的庆祝建党100周年“党旗传递”系列活动;举办“遇见你·正青春”庆元旦迎新春青年职工交友联谊活动,40余名青年职工参与其中。三是组织职工疗休养活动。组织教育、卫生、扶贫一线职工33人到北京、昆明、腾冲等地疗休养。四是完成第十七期职工医疗互助活动。全县116家单位8056名职工参互,收缴互助金97.731万元;全年累计补助933人次,发放补助金91.33万元,其中最高单笔补助16.576万元。五是创业担保贷款工作。完成创业担保贷款31户,发放创业扶持资金574万元。六是开展职工线上法律知识竞赛。68个基层工会2445名职工参加线上法律知识竞赛。七是组织开展技能培训和技能竞赛活动。完成“林地茶叶种植管护”专项职业能力证书培训50名、“畜禽疾病防控”专项职业能力证书培训50名,完成引导性培训400名。举办2021年全县医务人员职业防护技能竞赛,12个医疗卫生代表队参加比赛。35个基层工会295名职工参加“安康杯”竞赛活动。八是认真开展“金秋助学”活动。对12名困难职工子女进行助学补助,发放补助金4.5万元。九是完成2021年度在档困难职工脱困退出(注销)排查工作。3名在档深度困难职工完成脱困退出(注销),2名深度困难职工领取养老金脱困退出(注销)。

二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

 部门决算单位构成纳入永平县总工会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,永平县总工会;参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。永平县总工会内设综合办公室、财务和监督管理股、劳动和经济管理股、组织和宣传股和法律和维权股。                     

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

永平县总工会2021年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员4人。其中:离休1人,退休3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

永平县总工会2021年度收入合计483.20万元。其中:财政拨款收入483.20万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。全年财政拨款收入483.20万元,财政拨款较上年1348.57万元减少865.37万元,其中:基本支出拨款111.10万元,较上年122.74万元减少11.64万元,主要原因是:人员经费调整减少;项目支出拨款372.10万元,较上年1225.83万元减少853.73万元,主要原因是全县职工七节慰问金及体检项目经费减少。
    二、支出决算情况说明
  永平县总工会2021年度支出合计483.30万元。其中:基本支出111.20万元,占总支出的23.01%,与上年对比减少11.54万元,主要原因是:人员经费调整减少;项目支出372.10万元,占总支出的76.99%,较上年1225.83万元减少853.73万元,其中:用于行政事业单位工会经费支出370万元,较上年增加10万元;用于行政事业单位体检及慰问经费0万元,较上年863.73万元减少863.73万元,减少原因是:2021年行政事业单位职工七节慰问及体检经费减少;用于七乡镇工会工作经费2.1万元,与上年持平;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%
   (一)基本支出情况
  2021年度用于保障永平县总工会机构正常运转的日常支出111.20万元。与上年对比增长11.64万元,主要原因是:人员经费调整。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出102.81万元,占基本支出的92.45%;办公费、办公设备购置等日常公用经费8.39万元,占基本支出的7.55%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障永平县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出372.10万元。较上年1225.83万元减少863.73万元,其中:用于行政事业单位工会经费支出370万元,较上年增加10万元;用于行政事业单位体检及慰问经费0万元,较上年863.73万元减少863.73万元,减少原因是:2021年行政事业单位职工七节慰问及体检经费减少;用于七乡镇工会工作经费2.10万元,与上年持平。具体项目开支及开展工作情况,专项业务工作的经费支出372.10万元,足额及时下拨各行政事业单位。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永平县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出483.30万元,占本年支出合计的100.00%。全年财政拨款收入483.30万元,较上年减少865.17万元,其中:用于行政事业单位工会经费支出370万元,较上年增加10万元;用于行政事业单位体检及慰问经费0万元,较上年863.73万元减少863.73万元,减少原因是:2021年行政事业单位职工七节慰问及体检经费减少;用于七乡镇工会工作经费2.10万元,与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   1.一般公共服务(类)支出440.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.14%。主要用于基本支出和项目支出,其中:基本支出111.20万元,用于工资和福利支出83.24万元,用于对个人和家庭补助支出19.57万元,用于商品和劳务支出8.39万元。项目支出372.10万元,用于行政事业单位工会经费支出370万元,用于七乡镇工会工作经费2.10万元。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出30.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出及抚恤支出30.71万元;。 

9.卫生健康(类)支出6.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%,主要用于基本医疗保险6.78万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出5.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于住房公积金支出5.34万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
   
永平县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.30万元,支出决算为2.30万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为2.30万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年1.8万元增加0.5万元,增加27.77%。公务用车购置及运行费支出上年1.8万元增加0.5万元,增加27.77%公务接待支出0万元,与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:公务用车老化,维修成本增加。
   () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.30万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.30万元。
    其中:公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。
    公务用车运行维护费支出2.30元,公务用车保有量1辆,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:
    国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况

永平县总工会部门2021年机关运行经费支出8.39万元,较上年减少0.83万元,主要原因是人员经费调整减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。
    二、国有资产占用情况
   截至20211231日,永平县总工会部门资产总额29.83万元,其中,流动资产28.03万元,固定资产1.8万元。对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1.8万元,其中流动资产增加0万元,固定资产增加1.8万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
                           

国有资产占有使用情况表

                                                                           单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

29.83

28.03

1.8

0

0

0

1.8

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

         2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万以上大型设备+其他固定资产
   三、政府采购支出情况
   2021年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%
   四、部门绩效自评情况
   部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表12
   五、纳入财政专户管理情况
    永平县总工会2021年纳入财政专户管理资金0.00万元,纳入本级财政专户0.00万元,纳入非本级财政专户0.00万元,未缴入财政专户资金0.00万元。
   六、其他重要事项说明

       无。

    七、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释


年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。
    固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。
    无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。
    资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。
    资本性支出:各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53292802071101111

永平县总工会2021年度部门决算公开表


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