中国人民政治协商会议永平县委员会2021年度部门决算

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中国人民政治协商会议永平县委员会2021年度部门决算

 

目录

第一部分  中国人民政治协商会议永平县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国人民政治协商会议永平县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。具体工作职责包括：1.负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。2.协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。3.负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。4.研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。5.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。6.联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。7.负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。8.负责权限范围内的人事任免。9.负责接待来永平访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。10.参与县委、县政府中心工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是中国共产党建党一百周年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实施“十四五”规划的开局之年。县政协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记对云南对大理的重要指示批示精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，在中共永平县委的坚强领导下，高举爱国主义、社会主义旗帜，发挥好人民政协专门协商机构作用，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，围绕县委、县人民政府中心工作，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，充分发挥自身优势，为助推永平经济社会健康发展作出积极贡献。2021年度重点工作任务是：

1.组织召开县政协九届五次全会。2.组织召开“一府两院”工作报告和“十四五”规划纲要协商会议。3.召开党组会议6次、常委会议6次、主席会议8次。4.组织对全县推进爱国卫生运动“七个专项行动”情况和全县重大基础设施项目建设情况开展2次专题视察。5.对县市场监督管理局和县卫生健康局近三年来工作开展情况进行民主评议。6.对上半年经济运行中的“六稳”“六保”工作和生猪标准化养殖示范区建设开展专题议政性协商。7.对调研住宅小区物业管理情况、少数民族发展项目实施情况、工业经济发展情况开展重点调研。8.专委会对对基层人民调解工作、世居人口较少民族受教育情况、学前教育工作、移民安置后帮扶政策落实情况和提案办理工作开展对口协商。9. 根据县政协主席会议确定的主题，编辑出版《永平文史资料》第十七辑。10.进一步加强委员培训和服务管理。11.抓实政协委员提案办理工作，做到及时交办、持续跟踪督办、“双向评议”。12.进一步加强县政协机关自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2021年度部门决算编报的单位共1个，单位名称为中国人民政治协商会议永平县委员会，内设机构9个，具体为办公室、提案委员会、文化文史和学习委员会、经济和农业农村委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、人口资源环境委员会、民族宗教委员会、委员联络委员会。其中：行政单位1个，即：中国人民政治协商会议永平县委员会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议永平县委员会2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员4人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议永平县委员会2021年度收入合计749. 55万元。其中：财政拨款收入749. 55万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.07%。比上年936.26万元减少186.71万元，减少19.94%，原因是根据永财库〔2021〕78号文件，2021年底县财政调减授权支付额度。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议永平县委员会2021年度支出合计794.87万元。其中：基本支出755.94万元，占总支出的95.10%；项目支出38.92万元，占总支出的4.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。支出比上年888.97万元减少94万元，减少10.59%，原因是认真落实厉行节约要求，尽量压缩商品和服务支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议永平县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出755.94万元。预算支出755.94万元，比上年879.97万元减少124.03万元，减少14.09%，原因是尽量压缩商品和服务支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出654.00万元，占基本支出的86.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101.95万元，占基本支出的13.49%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议永平县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.92万元。比上年9.00万元增加29.92万元，增长332.44%，主要原因是上年度项目实施完成后项目资金未支出，在本年度支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议永平县委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出794.87万元，占本年支出合计的100%。与上年888.97万元减少94.1万元，减少10.58%，原因是根据永财库〔2021〕78号文件，2021年底县财政调减授权支付额度118.34万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出627.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.94%。主要用于行政运行、政协会议、委员视察、参政议政、其他政协事务支出等支出。

2.外交（类）0支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出68.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出54.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于行政单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于县政协挂钩村脱贫攻坚巩固提升及乡村振兴试点工作支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出44.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议永平县委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为14.41万元，完成预算的96.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为11.42万元，完成预算的95.17%；公务接待费支出决算为2.98万元，完成预算的99.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是，部门认真贯彻厉行节约精神，尽力压缩“三公”经费支出，所以“三公”经费支出数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.64万元，增长12.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.65万元，增长16.89%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化，公务用车维修费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.42万元，占76.13%；公务接待费支出3.98万元，占19.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.42万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出11.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费2.98万元。其中：

国内接待费支出2.98万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次610人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州政协到我县调研、视察、指导工作，其他县市政协到我县横向调研、收集文史资料，乡镇到本单位请示汇报工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议永平县委员会2021年机关运行经费支出101.95万元，比上年217.16万元减少115.21万元，减少53.05%，主要原因部分项目实施完成后未完成资金拨付。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、接待费、公务用车运行维护费、差旅费、他交通费、会议费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议永平县委员会资产总额825.29万元，其中，流动资产37.49万元，固定资产787.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少155.35万元，其中固定资产增加1.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额		流动资产	固定资产						对外投资/有价证券		在建工程	无形资产	其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1		2	3	4	5	6	7		8		9	10	11
合计	1	825.29		37.49	787.80	561.05	114.26	0	112.49		0		0	0	0
填报说明：			1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
			2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

中国人民政治协商会议永平县委员会2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项情况。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53292801813101111 

 中国人民政治协商会议永平县委员会2021年度部门决算公开表