永平县爱国卫生和健康促进指导中心2022年度本级预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53292801436101300000

 

永平县爱国卫生和健康促进指导中心2022年预算编制说明

 

目录

 

第一部分  永平县爱国卫生和健康促进指导中心2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  永平县爱国卫生和健康促进指导中心2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  永平县爱国卫生和健康促进指导中心2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行党中央、国务院及省州县党委、政府有关爱国卫生运动和健康中国行动的重大方针政策和决策部署;受县卫生健康局(县爱国卫生运动委员会办公室)委托,组织协调爱国卫生日常工作,负责指导、督促各乡镇、各单位落实其承担的爱国卫生工作任务 责组织开展健康城市、健康村镇建设的技术指导 培训及督促工作;负责开展爱国卫生检查评比活动;负责健康促进工作人员、爱国卫生志愿者的培训和指导工作;负责流动人口计划生育服务相关工作。

（二）机构设置情况

我本级部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，公务员编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

   （三）重点工作概述

宣传和贯彻执行党中央、国务院及省州县党委、政府有关爱国卫生运动和健康中国行动的重大方针政策和决策部署;受县卫生健康局(县爱国卫生运动委员会办公室)委托,组织协调爱国卫生日常工作,负责指导、督促各乡镇、各单位落实其承担的爱国卫生工作任务 责组织开展健康城市、健康村镇建设的技术指导 培训及督促工作;负责开展爱国卫生检查评比活动;负责健康促进工作人员、爱国卫生志愿者的培训和指导工作;负责流动人口计划生育服务相关工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入93.21万元，其中：一般公共预算93.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

      与上一年部门财务总收入83.14万元对比，2022年部门财务总收入增加了10.07万元，上升了12.11%，主要原因是2022年财政项目拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入93.21万元，其中:本年收入93.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.21万元（本级财力93.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

     与上一年部门财务总收入83.14万元对比，2022年部门财务总收入增加了10.07万元，上升了12.11%，主要原因是2022年财政项目拨款增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出93.21万元。财政拨款安排支出93.21万元，其中：基本支出93.21万元，与上一年基本支出83.14万元对比，财政拨款基本支出增加10.07万元，主要原因是财政拨款基本支出项目拨款增加；项目支出0万元，与上一年项目支出0万元对比，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险7.64万元用于机关事业单位基本养老保险。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出0.95万元用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2100407 卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他专业公共卫生机构支出 72.68万元用于部门日常办公、机构运行等支出。

2101102 卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗4.3万元 用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.91万元 用于行政单位职工补充医疗保险缴费补助。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.73万元 用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出90.61万元，其中基本支出90.61万元，项目支出0万元。

30101基本工资27.55万元，其中基本支出27.55万元，项目支出0万元。

30102津贴补贴12.04万元，其中基本支出12.04万元，项目支出0万元。

30103奖金0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

30107绩效工资30.08万元，其中基本支出30.08万元，项目支出0万元。

30108机关事业单位基本养老保险7.64万元，其中基本支出7.64万元，项目支出0万元。

30109职业年金缴费0.95万元，其中基本支出0.95万元，项目支出0万元。

30110职工基本医疗保险缴费4.3万元，其中基本支出4.3万元，项目支出0万元。

30111公务员医疗补助缴费1.91万元，其中基本支出1.91万元，项目支出0万元。

30112其他社会保障缴费0.76万元，其中基本支出0.76

万元，项目支出0万元。

30113住房公积金5.73万元，其中基本支出5.73万元，项目支出0万元。

2、302商品和服务支出2.25万元，其中基本支出2.25万元，项目支出0万元。

30201办公费支出2.25万元，其中基本支出2.25万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永平县爱国卫生和健康促进指导中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年0.5万元无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永平县爱国卫生和健康促进指导中心部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因永平县爱国卫生和健康促进指导中心2022年和上一年都不存在因公出国出境事项，所以因公出国出境预算费用都为0万元，不存在增长变化。

（二）公务接待费

永平县爱国卫生和健康促进指导中心部门2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.2万元，下降10%。

因2022年新冠疫情有所控制，预计接待人次和费用都有所下降，所以2022年公务接待费预算费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

永平县爱国卫生和健康促进指导中心部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1、贯彻执行党中央、国务院及省州县党委、政府有关爱国卫生运动和健康中国行动的重大方针政策和决策部署;受县卫生健康局(县爱国卫生运动委员会办公室)委托,组织协调爱国卫生日常工作,负责指导、督促各乡镇、各单位落实其承担的爱国卫生工作任务 责组织开展健康城市、健康村镇建设的技术指导 培训及督促工作;负责开展爱国卫生检查评比活动;负责健康促进工作人员、爱国卫生志愿者的培训和指导工作;加强流动人口计划生育管理和服务，免费为流动人口计划生育服务，使流动人口计划生育管理经常化、规范化、制度化。做好流动人口计划生育管理和服务工作，提高管理和服务的效率和水平。项目实施的条件：对流入我县范围内的所有育龄流动人口进行计划生育管理和计划生育免费技术服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我中心2022年单位运行经费安排1.5万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括部门正常运转的水费、电费、网络费、卫生费、公务接待费、办公用品费等。与上一年1.5万元对比，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额29.39万元，其中，流动资产23.99万元，固定资产5.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.02万元，其中固定资产增加0.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分  永平县爱国卫生和健康促进指导中心部门2022年预算表

（详见附件）

 

 

监督索引号53292801436101300111

 

永平县爱国卫生和健康促进指导中心2022年预算表