永平县图书馆2022年预算公开目录

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永平县图书馆2022年预算公开目录

 

第一部分  永平县图书馆2022部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  永平县图书馆2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  永平县图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的指导，深刻领会、践行科学发展观，认真贯彻执行党的路线方针政策和法律法规。。

2.保存我县文化遗产。永平县图书馆的产生是保存全县文化遗产的需要。成立永平县图书馆是为了保障我县社会实践所取得的经验、文化、知识得以系统地保存并流传，成为今天以及人类宝贵的文化遗产和精神财富。每年对我县重要的著作、书画等进行鉴定并进行收集、征集。

3.积极开展开展免费开放、开展社会教育。永平县图书馆认真开展免费开放活动，保障县内人民群众的学习需求。 为保障人民群众适应社会发展要求拥有有较多的劳动知识和劳动技能，永平县图书馆让知识真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。将图书馆建设成为继续教育、终身教育的基地，担负起更多的社会教育职能。

4.图书馆及时更新图书，宣传新的党的政策和传递科学情报以及最新的人类文化文明成果。同时满足了群众对文化娱乐的需求，丰富和活跃人民群众的文化生活，在我县精神文明建设中起到不可或缺的作用。

5.积极配合省州图书馆做好对图书资源的加工、处理并进行开发利用于社会主义建设发展。

6.管理和指导好本辖区的各乡镇和村级图书室的开放工作。

7.完成上级主管部门交办的各项任务。

 

（二）机构设置情况

永平县图书馆是属于永平县文化和旅游局下属事业单位，单位负责履行本部门文化保护及图书保管、宣传文化，免费开放、书画展等文化惠民等职能工作。主要设有电子阅览室、图书借阅室、综合展览室等负责开展具体的业务工作。

（三）重点工作概述

图书管理服务工作亮点纷呈。一是在提高服务质量的基础上，认真做好图书阅览和图书外借工作、读者查询服务工作、电子阅览室读者接待工作，本年预计接待读者50300余人次，借阅书刊4116册。二是丰富优化图书馆藏，共上架新书1000册左右；同时对所有馆藏图书进行整理，将顺序错乱图书进行调整，修补破损书刊。三是完成地方文献重整工作，在县图书馆5楼单独建设地方文献室，对所有地方文献进行重新归类整理，上架地方文献5000册左右，音像资料1539部。四是协助县委宣传部建设新时代文明实践中心，永平县新时代文明实践中心于3月31日在县图书馆启动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入116.65万元，其中：一般公共预算116.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长9.86万元，减少9.24%，增长的主要原因是劳务派遣人员工资不在纳入预算、常规性项目资金额度调减。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入116.65万元，其中:本年收入116.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年106.79万元对比增加9.86万元，增加9.24%，增长的主要原因是工资标准调整及办公经费标准提标。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出116.65万元。财政拨款安排支出 116.65万元，其中：基本支出116.65万元，与上年106.79万元对比增加9.86万元，增加9.24%，增长的主要是人员工资调标增资、人员办公经费提标。项目支出0.00万元，与上年0.00万元，减少0.00万元，减少 0.00 %，主要原因分析：增长的主要原因是工资标准调整及办公经费标准提标。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出116.65万元，按功能科目分组具体为：

2070104文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆93.31万元，主要用于保障本单位人员工资及日常运行。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.49万元，主要用于保障每年度单位职工的养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出1.06万元，主要用于保障每年度单位职工的职业年金缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.77万元，主要用于保障每年度单位职工医疗费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.65万元，主要用于保障每年度单位公务员职工医疗补助。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.37万元，主要用于保障每年度单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出116.65万元，其中：基本支出116.65万元，项目支出0.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出99.75万元（其中：基本支出99.75万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出31.56万元（其中：基本支出31.56万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出13.02万元（其中：基本支出13.02万元，项目支出0万元）。    

30107绩效工资支出30.98万元（其中：基本支出30.98万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出8.49万元（其中：基本支出8.49万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费支出1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出4.77万元（其中：基本支出4.77万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出2.65万元（其中：基本支出2.65万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出6.37万元（其中：基本支出6.37万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出16.9 万元（其中：基本支出16.9 万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费支出1.10 万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出1.10万元）。

30204手续费支出0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

30205水费支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

30206电费支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出0.30万元（其中：基本支出0.30 万元，项目支出0万元）。

 

30226劳务费支出14.90万元（其中：基本支出14.90 万元，项目支出0.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门暂无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门暂无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门暂无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，减少0%，公务接待有局统筹安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年重要项目有局机关统一安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排16.90万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费、差旅费、水费、电费等。与上年16.90万元对比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员公用经费提标，运行经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永平县图书馆资产总额159.26万元，其中，流动资产2.56万元，固定资产156.70万元，对外投资及有价证券万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开2022年1月资产月报数。

第二部分  永平县图书馆2022部门预算表

（详见附件）

附件：2022年永平县图书馆预算公开表20220217080351785

 

监督索引号53292802035700100111