永平县文化馆2022年预算公开目录

监督索引号53292802035700200000

永平县文化馆2022年预算公开目录

 

第一部分  永平县文化馆2022部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  永平县文化馆2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  永平县文化馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）主要职能

（1）坚持“为人民服务、为社会主义服务的”方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。

（2）组织开展各类群众文化活动，承担大型文化活动的策划、组织和实施工作，联系制度县文化共建联谊会工作。 （3）指导全县群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和县文艺特色团队建设，加强文化品牌培育，提升区域文化品位

 （4）开展非物质文化遗产保护和传承工作

 （5）加强全县文化艺术培养和管理，不断提高全区文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的工作队伍。

 （6）建立健全群众文化艺术档案。

 （7）组织完成或配合县有关单位参加上级有关部门举报的文艺调演和各类比赛以及文艺各类考级。

（二）机构设置情况

永平县文化馆是属于永平县文化和旅游局下属事业单位，单位负责履行本部门文化保护及文化文艺演出、宣传文化，免费开放、书画展等文化惠民等职能工作。主要设有办公室、群众文化活动室、多功能培训室、辅导培训部等负责开展具体的业务工作。

（三）重点工作概述

本着“文化育民、文化乐民、文化富民”的宗旨，我馆的免费开放工作开展得多姿多彩。我馆针对全县各乡镇、各村、各学校开展免费培训活动；以欢快喜悦人人参与、群众喜爱的形式，进行了广场操舞免费培训，定期于每周一、每周三定期对城关完小进行免费培训；定期于每周一至周四对健身队进行辅导；得到了广大群众的热烈欢迎，为加强文化建设起到了积极的作用；由于新型冠状病毒疫情关系，我馆按要求在疫情进行了闭馆，闭馆期间粘贴了闭馆通知并以电话和网络形式通知了辖区内的各群体，并做好了新型冠状病毒的防控知识宣传，告知所有人员在疫情期间所有人员不聚集、不跳广场舞等；3月2日复工开馆前，做好了对全馆整个区域内的消毒措施，人员进出严格进行体温测量和登记等；于2020年4月21日-23日进行了第一期广场舞培训-彝族广场舞《三道弯》；于2020年5月19日-5月21日进行了第二期广场舞培训-傈僳族广场舞《傈僳情韵》；于5月30日至今进行了拉丁舞免费培训两期；于2020年6月8日－6月11日进行了第三期广场舞培训-傣族广场舞《水乡傣韵》；于2020年10月19日-23日进行了第四期广场舞培训-彝族广场舞《爱死你》，于7月10-15日、10月15日-11月7日进行了永平县文化馆“工间操”免费培训两期。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入350.16万元，其中：一般公共预算350.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年279.64万元对比增加70.52万元，减少25.22%，增长的主要原因是劳务派遣人员工资不在纳入预算、常规性项目资金额度调减。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入350.16万元，其中:本年收入350.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款350.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年279.64万元对比增加70.52万元，增加25.22%，增长的主要原因是工资标准调整及办公经费标准提标。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出350.16万元。财政拨款安排支出 350.16万元，其中：基本支出350.16万元，与上年279.64万元对比增加70.52万元，增加25.22%，增长的主要是人员工资调标增资、人员办公经费提标。项目支出0.00万元，与上年0.00万元，减少0.00万元，减少 0.00 %，主要原因分析：增长的主要原因是工资标准调整及办公经费标准提标。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出350.16万元，按功能科目分组具体为：

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化280.21万元，主要用于保障本单位人员工资及日常运行。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出26.03万元，主要用于保障每年度单位职工的养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出3.25万元，主要用于保障每年度单位职工的职业年金缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗14.64万元，主要用于保障每年度单位职工医疗费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.51万元，主要用于保障每年度单位公务员职工医疗补助。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金19.52万元，主要用于保障每年度单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出350.16万元，其中：基本支出350.16万元，项目支出0.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出306.16万元（其中：基本支出306.16万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出93.15万元（其中：基本支出93.15万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出40.66万元（其中：基本支出40.66万元，项目支出0万元）。    

30107绩效工资支出99.79万元（其中：基本支出99.79万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出26.03万元（其中：基本支出26.03万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费支出3.25万元（其中：基本支出3.25万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出14.64万元（其中：基本支出14.64万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出6.51万元（其中：基本支出6.51万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出2.61万元（其中：基本支出2.61万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出19.52万元（其中：基本支出19.52万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出44.00万元（其中：基本支出44.00万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费支出2.80 万元（其中：基本支出2.80 万元，项目支出0.00万元）。

30205水费支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

30206电费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出2.00万元（其中：基本支出2.00 万元，项目支出0.00万元）。

30226劳务费支出38.00万元（其中：基本支出38.00 万元，项目支出0.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门暂无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门暂无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门暂无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，减少0%，公务接待有局统筹安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年重要项目有局机关统一安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排44.00万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费、差旅费、水费、电费等。与上年44.00万元对比，增加0.00万元，增长0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日，永平县文化馆资产总额152.53万元，其中，流动资产5.96万元，固定资产146.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分  永平县文化馆2022部门预算表

（详见附件）

附件：2022年永平县文化馆预算公开表20220217081859519

 

监督索引号53292802035700200111