2020年度厂街彝族乡部门整体支出绩效自评报告

    一、部门基本情况

（一）部门概况

厂街彝族乡位于永平县中南部，银江河中下游两岸，乡政府驻地距县城38公里，“厂街”因明清时期在此办厂采、炼铜矿而得名。东与龙街镇接壤，南同水泄乡相连，西与杉阳镇为界，北同博南镇毗邻，东西最大横距25.2公里，南北最大纵距23.48公里，辖区国土面积363.3平方公里，共有11个村民委员会172个村民小组，境内居住着汉、彝、回、傈僳等民族。到2020年年底，全乡总户数5670户，总人口16048人，彝族人口8784人，占总人口54.7%。

2020年，厂街乡2020年预算总收入3232.88万元，其中：一般公共财政预算3212.88万元，政府性基金收入20万元，单位其他资金收入0万元。

我乡行政单位：乡政府实有在职人数27人，其中公务员26人、工勤人员1人；参公单位：财政所实有在职人数1人；事业单位：国土和村镇规划建设服务中心实有在职人数4人，社会保障服务中心实有在职人数8人，文化旅游体育广播电视服务中心实有在职人数2人，农综中心实有在职人数24人；车辆编制3辆，实有车辆3辆。

（二）职能职责

厂街乡紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐方面全面履行职责。负责宣传、落实好党和国家的政策、法律，保证《中华人民共和国宪法》和其他法律法规及《中国共产党章程》和党内《条例》等制度的贯彻执行，依法执政，依法行政。充分发扬民主，保证人民实行民主选举、民主决策、民主管理和监督；保证人民群众行使民主权利，依法享有广泛的权利和自由，依法管理自己的事情；保障人民群众和各类经济主体依法享有的权益；保障村民依法实行自治。加强党的基层组织建设，发挥好基层党组织的核心领导作用和党员的先锋模范作用，巩固党在基层的执政基础，健全和完善党员教育机制，负责对基层干部职工的教育、培养、考核、使用和监督管理，努力建设一支业务精湛、作风过硬、服务优质、廉洁高效的干部职工队伍；指导支持群团组织开展工作。负责科学编制本乡经济社会发展规划，组织实施好农村义务教育、农业科技、公共卫生、公共安全、计划生育、畜禽防疫、森林防火、水资源保护、公共基础设施、基层文化建设、广播电视等社会管理和公共服务等事项；指导帮助村委会做好新农村建设规划和实施；组织引导林果、畜牧、烟草、能源、矿冶、建材、旅游、生物资源等特色产业和特色优势产品的发展并为其提供服务；负责小城镇的规划、建设、管理事项。组织、管理、督促服务中心为各类社会组织和农民提供优质高效的教育、医疗、文化、技术、体育等公共服务。负责管理督促本乡计划生育、救灾救济、养老敬老、殡葬改革、残疾人事业、社会保险、扶贫济困等社会保障事项等。

（三）部门绩效目标的设立情况

扎实履行职能职责，优化财政支出结构。积极面对乡村振兴起步难、疫情防控任务重、收支矛盾突出等困难，从严控制一般性支出。 统筹整合各种资源和财力，拓宽多元化筹资渠道。

（四）部门整体收支情况

2020年度我乡全年收入合计3232.88万元，分部门收入如下：

人大事务支出3.6万元；

政府办公及相关机构事务支出447.94万元；

发展与改革事务支出12万元；

财政事务支出22.25万元；

其他一般公共服务支出0.94万元；

教育支出255万元；

文化体育与传媒支出48.73万元；

社会保障和就业支出150.64万元；

卫生健康支出58.34万元；

节能环保支出260万元；

城乡社区支出39.20万元；

农林水事务支出1780.54万元；

住房保障支出83.30万元；

灾害防治与应急管理支出50.40万元；

其他支出20万元。

全年支出支出合计3050.24万元。分部门支出如下：

人大事务支出0.50万元。主要用于乡人大代表活动经费支出。

政府办公及相关机构事务支出405.63万元。主要是乡政府人员工资、办公经费、会议费、车辆经费、遗嘱补助等支出。

发展与改革事务支出8.5万元。主要是乡政府项目前期费支出。

财政事务支出22.25万元。主要是财政所人员工资、办公经费和管理上缴非税成本支出。

其他一般公共服务支出0.94万元，主要用于车辆保险费支出。

国防支出1万元。主要是乡武装部办公经费支出。

教育支出255万元。主要是义务教育均衡发展项目建设支出。

文化体育与传媒支出31.80万元。主要是文化站人员工资支出及办公经费支出。

社会保障和就业支出149.84万元。 其中：行政事业单位基本养老保险单位负担部分支出85.30万元；机关事业单位职业年金缴费支出2.83万元；其他社会保障和就业支出61.71万元，主要是社会保障服务中心人员工资及办公经费支出。

卫生健康支出58.34万元。其中：行政单位医疗支出19.94万元，事业单位医疗支出27.40万元，新冠肺炎疫情防控应急处置支出11万元。

城乡社区支出34.70万元，主要用城乡社区规划与管理人员工资及办公经费支出。

农林水事务支出1963.14万元，其中：村级半供养人员工资、村委会运转经费支出357.68万元，农综中心人员工资、办公经费及车辆经费支出270.53万元，农村道路建设支出25.20万元，扶贫项目支出1309.73万元。

住房保障支出70.26万元。其中：农村危房改造项目支出6.97万元，行政事业单位住房公积金支出63.29万元。

灾害防治与应急管理支出28.34万元。其中：消防应急救援人员工资及车辆运行维护费支出5.34万元，中央及省级救灾资金支出23万元。

（五）部门预算管理制度建设情况

严格执行部门预算管理制度，贯彻“厉行节约”，建立完善了乡级及村级财务管理制度（试行），建立健全规范的节支增效措施和内控机制管理制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率。

（二）自评组织过程

1.前期准备。根据下发的有关文件要求，我乡迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见 ，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作

2.组织实施。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我乡对绩效自评工作进行了认真了解，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据县级方案要求，我乡组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

2020年永平县厂街乡财政所整体绩效目标包括产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，涉及数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及满意度指标共9个三级指标。优化了财政支出结构，保证日常公用经费正常运转。确保各项目顺利实施，全乡经济发展持续向好。各项绩效指标均达到了预期效果，较好的完成了年度工作目标。项目评分100分，评价结果为优秀。

 

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

部分项目预算过程中编报的绩效指标不够科学，难以量化、考核。

（二）整改情况

严格按照上级部门要求，细化指标设定。按要求参加财务培训，提升业务能力与专业知识。

五、绩效自评结果运用

针对绩效评价中存在的问题，我单位高度重视，提出了进一步健全完善相关工作机制，加强财务管理，切实提高管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

六、主要经验及做法

1.领导重视，责任明确。乡政府成立了由乡长为组长，各站所长及乡政府其他成员为组员的项目领导组。领导组负责组织协调项目方面的各项工作，是项目顺利进行和保证项目质量的前提。

2.完善制度，规范管理。严格遵循专款专用的管理原则，进一步规范全乡资金管理工作。

3.抓好监督，保证质量。抓好制度建设，严格按政策、财经纪律办事，是保证质量，抓好监督检查的关键。

七、其他需要说明的情况

无。

厂街彝族乡人民政府

2021年11月9日