永平县教育体育局2024年度部门决算

监督索引号53292802036001000

永平县教育体育局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

在县委、县人民政府正确领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党对教育工作的全面领导，坚持稳中求进、高水平普及、高质量发展，聚焦加快教育现代化发展，聚焦教育强县，咬定目标、久久为功，努力办好人民满意的教育。

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、行政法规，结合全县实际制定实施办法和政策措施，并组织实施。

2.负责全县教育情况调研，为县委、县政府对全县教育工作的决策提供有关情况和建议。

3.研究提出全县教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；承办基础教育学校的建立、调整、撤并及其发展规模工作；承办中等职业学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业的审批工作。

4.全面实施素质教育。指导各级各类学校做好体育、卫生、艺术及国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。

5.负责全县各类教育的教育教学改革和教育评估工作；做好“两基”巩固提高工作，统筹和指导全县民族教育工作，协调对民族地区的教育援助。

6.主管全县教师工作，负责中小学校长的培训，组织实施全县各级各类学校教师资格评审，制定全县教育系统劳动工资及干部人事管理工作的规章制度，指导学校内部管理体制改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作，主管全县各级各类学校教师专业技术职务评聘工作；考核、考试招聘中小学教师。

7.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；组织、管理自学考试、教师资格课程认定考试工作。

8.负责直属学校干部队伍建设，按照干部管理权限，推荐直属学校领导干部人选，并配合县委进行考察、报批。

9.负责全县各级各类学校的安全教育工作和社会治安综合治理工作；规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作。

10.统筹管理教育经费；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；负责全县教育收费的管理；监测全县教育经费的使用情况；负责全县中小学校点建设的规划、立项和校改工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

11.指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

12.指导全县教育系统的工会工作；推进学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

13.承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：安全股、体育股、资助中心、人事股、局办公室、招生办、党办、成职教室、教管所、教研室、后勤股、营养办、计财股。

所属单位12个，分别是：

1.永平县第一中学

2.永平县第二中学

3.永平县职业高级中学

4.永平县教师进修学校

5.永平县第一幼儿园

6.永平县博南镇中心学校

7.永平县杉阳镇中心学校

8.永平县厂街彝族乡中心学校

9.永平县水泄彝族乡中心学校

10.永平县龙街镇中心学校

11.永平县北斗彝族乡中心学校

12.永平县龙门乡中心学校

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共13个。分别是：

1.永平县第一中学

2.永平县第二中学

3.永平县职业高级中学

4.永平县教师进修学校

5.永平县第一幼儿园

6.永平县博南镇中心学校

7.永平县杉阳镇中心学校

8.永平县厂街彝族乡中心学校

9.永平县水泄彝族乡中心学校

10.永平县龙街镇中心学校

11.永平县北斗彝族乡中心学校

12.永平县龙门乡中心学校

13.永平县教育体育局（本级）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员1837人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1824人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员225人。包括财政拨款开支经费的人员225人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计28人（离休0人，退休28人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员908人（离休0人，退休908人）。年末学生25312人。年末遗属143人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在县委、县人民政府正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，以提高教育质量为核心，以深化教育改革为动力，以加强教师队伍建设为关键，以优化教育资源配置为保障，全面实施创优提质工作，强化攻坚突破，补短板、强弱项，全力推动各项工作见行见效。主要是：

1.加强党建基础建设。

2.抓好集中整治工作。

3.推进教育高质量发展。

4.全力改善办学条件。

5.落实教育经济指标。

6.加强教师队伍建设。

7.常抓控辍保学工作。

8.稳步发展体育事业。

9.抓实教育惠民实事。

10.抓牢校园安全稳定。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永平县教育体育局2024年度收入合计505148013.70元。其中：财政拨款收入468990178.15元，占总收入的92.84%；无上级补助收入；事业收入1203840.00元（含教育收费1203840.00元），占总收入的0.24%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入34953995.55元，占总收入的6.92%。

与上年相比，收入合计增加105800133.31元，增长26.49%。其中：财政拨款收入增加80007913.85元，增长20.57%；无上级补助收入；事业收入减少799182.98元，下降39.90%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加26591402.44元，增长317.98%。主要原因是本年度将学生食材采购资金全额纳入部门预算。

二、支出决算情况说明

永平县教育体育局2024年度支出合计515176874.81元。其中：基本支出335953113.00元，占总支出的65.21％；项目支出179223761.81元，占总支出的34.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加114502790.97元，增长28.58%。其中：基本支出增加9870956.98元，增长3.03%；项目支出增加104631833.99元，增长140.27%。主要原因是本年度财政加大支付力度，各项经费支出对比增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永平县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出335953113.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出333263352.66元，占基本支出的99.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2689760.34元，占基本支出的0.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永平县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179223761.81元。其中：基本建设类项目支出6410000.00元。

项目1：以前年度非财政拨款资金用于日常办公支出项目经费8054513.99元，主要用于局机关日常教育教学业务等相关支出。

项目2：营养改善计划补助资金及运行经费项目经费20150659.32元，主要用于城乡义务教育学校营养改善计划学生相关支出。

项目3：体彩公益金支出项目经费2247795.80元，主要用于体育事业相关支出。

项目4：支持学前教育发展中央专项资金项目经费200000.00元，主要用于学前教育建设及设备购买等支出。

项目5：生源地助学贷款风险补偿金专项项目经费455600.00元，主要用于生源地助学贷款相关业务支出。

项目6：永平县老体协补助经费项目经费888120.00元，主要用于老体协建设支出及设备采购等。

项目7：教师表彰奖励专项资金项目经费316000.00元，主要用于教师节优秀教师表彰等支出。

项目8：第七届博南文化节补助经费项目经费50000.00元，主要用于第七届博南文化节活动支出。

项目9：城乡义务教育补助经费第一批中央初中生均公用经费项目经费790000.00元，主要用于支付各学校初中英语口语听力考试考场建设款。

项目10：永平县9名学生送教大理七中专门教育专项资金项目经费112800.00元，主要用于送教大理七中学生生活费支出。

项目11：职业教育东西协作学生生活和交通补助项目经费61000.00元，主要用于接受职业教育东西协作学生生活和交通补贴支出。

项目12：春节支付建设项目工程款项目经费2646480.00元，主要用于各学校建设项目款支出。

项目13：一村一幼班改幼建设项目资金项目经费60000.00元，主要用于支付一村一幼班改幼建设项目款。

项目14：食堂采购资金项目经费30890545.35元，主要用于各学校支付学生食材款及设备购置资金。

项目15：建设项目前期费项目经费248038.76元，主要用于学习建设项目前期费支出。

项目16：义务教育均衡资金项目经费18,975428.18元，主要用于支付义务教育均衡发展项目建设款。

项目17：其他公用支出项目经费496250.00元，主要用于局机关支付日常工作相关支出。

项目18：教育督导工作补助经费项目经费100000.00元，主要用于教育督导工作相关支出。

项目19：禁毒防艾宣传工作经费项目经费20000.00元，主要用于禁毒防艾宣传工作相关支出。

项目20：自有资金采购办公设备专项项目经费167194.00元，主要用于采购局机关办公设备支出。

项目21：春节走访慰问补助资金项目经费7800.00元，主要用于慰问困难教职工支出。

项目22：公费师范生培养计划补助资金项目经费19600.00元，主要用于就读公费师范生培养计划项目学生学费支出。

项目23：信鸽协会工作经费项目经费50000.00元，主要用于信鸽协会开展活动支出。

项目24：校舍维修长效机制中央专项资金项目经费410000.00元，主要用于城乡义务教育学校校舍维修改造支出。

项目25：教育强国推进工程中央基建永平一中初中部建设项目专项资金项目经费5610000.00元，主要用于永平一中初中部建设项目支出。

项目26：脱贫家庭子女学费奖励补助资金项目经费95000.00元，主要用于新入学困难家庭大学生学费补助支出。

项目27：基础教育奖补省级补助资金项目经费1220000.00元，主要用于新入学困难家庭大学生学费补助支出。

项目28：城乡绿化美化标杆典型省级奖补资金项目经费325000.00元，主要用于校园绿化美化建设支出。

项目29：思源实验学校建设项目补充政府性基金财力新增专项债券资金项目经费20000,000.00元，主要用于思源建设项目支出。

项目30:2024年城乡义务教育公用经费项目经费1034764.66元，主要用于义务教育学校日常公用支出，保障义务教育学校正常运转。

项目31:2024年城乡义务教育寄宿制生活补助项目经费467562.50元，主要用于发放寄宿制困难家庭学生补助，确保宿制困难家庭学生顺利完成学业。

项目32:2024年农村义务教育学生营养改善计划项目经费232061.40元，主要用于保障农村义务教育学生按时吃到营养餐，保障学生健康成长，确保学生顺利完成学业。

项目33:2024年普通高中脱贫经济困难学生生活补助项目经费229071.20元，主要用于保障普通高中脱贫经济困难学生按时足额领到补助，确保学生顺利完成学业。

项目34:2024年普高建档立卡困难学生免学费项目经费125000.00元，主要用于保障普通高中学校正常运转，确保困难学生顺利完成学业。

项目35:2024年普通高中生均公用经费项目经费767462.45元，主要用于保障普通高中学校正常运转，确保困难学生顺利完成学业。

项目36:2024年普通高中国家助学金项目经费907750.00元，主要用于保障普通高中困难学生按时足额领到补助，确保学生顺利完成学业。

项目37:2024年普通高中学费住宿费项目经费1342515.35元，主要用于保障普通高中学校正常运转，依法依规按时足额向学生收取后上缴财政专户。

项目38:2024年对个人和家庭的补助（追加遗属补助）项目经费70719.00元，主要用于保障遗属人员正常生活。

项目39:2024年改善普通高中办学条件项目经费568010.00元，主要用于保障普通高中学校正常发展，进一步提高办学基本条件。

项目40：义务教育学生营养改善计划补助项目经费2006615.50元，主要用于义务教育学校学生营养改善计划。

项目41：城乡义务教育困难学生生活补助项目经费1863500.00元，主要用于中小学家庭经济困难学生资助。

项目42：城乡义务教育初中公用经费项目经费403648.36元，主要用于义务教育学校的运转支出。

项目43：其他公用支出（初中）项目经费755.06元，主要用于初中教育教学业务支出。

项目44：普通高中国家助学金项目经费539250.00元，主要用于普通高中学生资助。

项目45：普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助项目经费68750.00元，主要用于普通高中家庭经济困难学生生活补助。

项目46：普通高中建档立卡困难学生免学杂费补助项目经费178800.00元，主要用于普通高中家庭经济困难学生免学费。

项目47：普通高中生均公用经费项目经费101798.04元，主要用于普通高中教育学校的运转支出。

项目48：其他公用支出（高中）项目经费120元，主要用于学校日常办公支出。

项目49：中等职业学校国家助学金项目经费1705000.00元，主要用于发放学生国家助学金。

项目50：中等职业学校免学费补助项目经费1455953.62元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费等商品服务支出1427373.62元，办公设备购置等资本性支出28580.00元。

项目51：其他公用支出项目经费653690.67元，主要用于办公费、手续费、水费、租赁费、会议费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费等商品服务支出509940.67元，助学金、其他对个人家庭补助支出等对个人和家庭的补助费用86350.00元，办公设备购置、大型修缮等资本性支出57400.00元。

项目52：中等职业学校省政府奖学金项目补助经费4000.00元，主要用于助学金等对个人和家庭的补助费用。

项目53：单位自有资金采购项目经费80550.00元，主要用于办公设备购置费等资本性支出。

项目54:2023年现代职业教育质量提升计划中央补助项目经费800000.00元，主要用于基础设施建设等资本性支出。

项目55：中餐烹饪专业社会实践活动项目经费167686.01元，主要用于学生实践活动的办公费等商品服务支出。

项目56：段从辉丧葬抚恤费补助项目经费60908.40元，主要用于退休人员死亡一次性抚恤金。

项目57:2024年永平县教师进修学校用于培训支出资金66756.88元，主要用于2024年“国培计划”送教下乡教师培训支出。

项目58:2024年教师进修学校其他公用补助资金9370.00元，主要用于教师进修学校正常运转支出，包括商品和服务支出9370.00元，其中办公费6955.80元，水费429.00元，电费1985.20元。

项目59:2024年姚光寿同志去世后一次性抚恤补发资金4287.60元，主要用于支付姚光寿同志去世后一次性抚恤补发资金4287.60元。

项目60:2024年王昇同志去世后一次性抚恤丧葬补助资金67293.40元，用于支付王昇同志去世后一次性抚恤丧葬补助金67293.40元。

项目61:2024年学前教育家庭经济困难学生补助资金49350.00，主要用于发放永平县第一幼儿园2024年度春季学期秋季学期家庭经济困难补助329人。

项目62:2024年公办幼儿园生均公用经费补助资金230533.90元，主要用于幼儿园正常运转支出，包括商品和服务支出230533.90元，其中办公费210138.23元，水费8482.10元，电费9913.57元，差旅费2000.00元。

项目63:2024年公办幼儿园保育费补助资金1561471.93元，主要用于支付幼儿园正常运转费用和幼儿园劳务费，包括商品和服务支出413590.93元，其中办公费473841.11元，水费25217.40元，电费18,062.42元，差旅费23,938.70元，维护费101,631.80元，劳务费770899.50元；资本性支出147881.00元，其中办公设备购置147881.00元。

项目64：非财政资金4016.40元，用于支付幼儿园正常运转费用，包括商品和服务支出816.40元，其中办公费816.40元；对个人和家庭补助3200.00元，其中生活补助3200.00元。

项目65：城乡义务教育公用经费3112230.94元。主要用于保障学校教育教学工作正常开展，保障义务教育学校支出正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费等。

项目66：城乡义务教育困难学生生活补助经费2925925.00元。主要用于补助家庭经济困难、低保、残疾、脱贫家庭的学生生活补助，确保学生不因经济困难而失学。

项目67：学前教育家庭经济困难学生生活补助经费241350.00元。主要用于补助家庭经济困难、低保、残疾、脱贫家庭的学生生活，提升困难儿童的入园率。

项目68：去世后一次性抚恤、丧葬费补助资金809033.80元。主要用于按时、足额支付在职、退休死亡教师丧葬抚恤费，体现党和政府对已故教师的关心、关爱，解决其遗属生活的后顾之忧，支持部门履行职责。

项目69：公办幼儿园公用经费补助经费40026.18元。主要用于保障学校教育教学工作正常开展，保障义务教育学校支出正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等。

项目70：公办幼儿园保育费返还补助资金439559.60元。主要用于保障教育教学活动正常开展，保障义务教育学校支出正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等。

项目71：义务教育营养改善计划资金2862216.01元。主要用于改善农村学生的营养状况，提高农村学生健康水平，切实减轻学生家长的供读负担。

项目72：中心校其它公用经费支出补助资金33540.20元，主要用于保障单位正常运转。

项目73：义务教育课后服务财政补助省对下补助资金180495.00元，主要用于弥补公用经费不足，补助教师课后承担的教学工作任务。

项目74：省管校用跟岗研修教师补助资金13420.00元，主要用于提升乡村振兴重点帮扶县中学教育教学质量和育人水平的差旅费和培训费支出。

项目75：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金600000.00元，主要用于义务教育学校改善办学条件。

项目76：财政预算切块资金（领导切块）思源学校工作经费20000.00元，主要用于弥补公用经费不足，补助学校开展教学工作任务的支出。

项目77：教育强国专项基础设施建设资金1000000.00元，主要用于义务教育学校改善办学条件。

项目78：以前年度非财政拨款资金用于日常办公支出900006.27元，主要用于保障单位正常运转。其中：商品和服务支出701856.27元，对个人和家庭的补助支出100000.00元，资本性支出98150.00元。

项目79：城乡义务教育学校其他公用支出补助项目经费23839.00元，主要用于义务教育学校正常运转支出。

项目80：义务教育中小学公用经费补助项目经费1981359.91元，主要用于义务教育学校的运转支出。

项目81：学前教育家庭经济困难学生补助项目经费122225.00元，主要用于学前教育家庭经济困难学生资助。

项目82：支持学前教育发展中央专项资金项目经费365000.00元，主要用于新建2所幼儿园。

项目83：义务教育家庭经济困难学生生活补助中小学补助项目经费2604000.00元，主要用于中小学家庭经济困难学生资助。

项目84：公办幼儿园保育费补助项目经费227906.96元，主要用于公办幼儿园的运转支出。

项目85：城乡义务教育学校营养改善计划补助项目经费2060292.34元，主要用于义务教育学校营养改善计划。

项目86：城乡义务教育学校课后服务补助项目经费128027.00元，主要用于教师课后服务补助。

项目87：云南省乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金项目经费100000.00元，主要用于乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金。

项目88：丧葬抚恤待遇补助项目经费210950.60元，主要用于死亡职工家属丧葬抚恤经费的发放。

项目89：其他公用支出补助项目经费572507.56元，主要用于学校正常运转及维修维护支出。

项目90：城乡义务教育公用经费1559401.74元。主要用于保障学校教育教学工作正常开展，保障义务教育学校支出正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费等。

项目91：城乡义务教育困难学生生活补助经费2293437.50元。主要用于补助家庭经济困难、低保、残疾、脱贫家庭的学生生活补助，确保学生不因经济困难而失学。

项目92：学前教育家庭经济困难学生生活补助经费33750.00元。主要用于补助家庭经济困难、低保、残疾、脱贫家庭的学生生活，提升困难儿童的入园率。

项目93：在职、退休死亡教师抚恤金经费234129.00元。主要用于按时、足额支付在职、退休死亡教师丧葬抚恤费，体现党和政府对已故教师的关心、关爱，解决其遗属生活的后顾之忧，支持部门履行职责。

项目94：公办幼儿园公用经费补助经费9976.29元。主要用于保障学校教育教学工作正常开展，保障义务教育学校支出正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等。

项目95：山区从教优秀教师奖励金经费110000.00元。主要用于省、州表彰奖励乡村从教的优秀教师奖金。

项目96：义务教育课后服务财政补助资金89572.00元。主要用于弥补公用经费不足，补助教师课后承担的教学工作任务。

项目97：公办幼儿园保育费补助经费179538.85元。主要用于保障学校教育教学工作正常开展，保障义务教育学校支出正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等。

项目98：城乡义务教育营养改善计划资金835983.13元。主要用于改善农村学生的营养状况，提高农村学生健康水平，切实减轻学生家长的供读负担。

项目99：中心校其它公用经费支出补助资金27444.96元，主要用于保障单位正常运转。

项目100：非财政拨款资金用于日常办公支出960261.51元，主要用于保障单位正常运转。其中：商品和服务支出551481.51元，对个人和家庭的补助支出21600.00元，资本性支出387180.00元。

项目101：城乡义务教育学校困难学生补助项目经费2140750.00元，主要用于中小学家庭经济困难学生资助。

项目102：城乡义务教育学校公用经费项目经费1262348.27元，主要用于义务教育学校的运转支出。

项目103：城乡义务教育学校营养改善计划补助项目经费749,669.45元，主要用于义务教育学校营养改善计划。

项目104：学前教育家庭经济困难学生补助项目经费32700.00元，主要用于学前教育家庭经济困难学生资助。

项目105：公办幼儿园生均公用经费补助项目经费3112.00元，主要用于公办幼儿园的运转支出。

项目106：公办幼儿园保育费返还补助项目经费134062.10元，主要用于公办幼儿园的运转支出。

项目107：县领导预算切块补助项目经费4963.48元，主要用于中心完小正常运转支出。

项目108：城乡义务教育学校其他公用支出补助项目经费102907.40元，主要用于义务教育学校正常运转及个人的补助。

项目109:2024年水泄中心学校其他公用支出补助项目经费477.00元，主要用于中心学校正常运转。

项目110：单位自有资金采购项目经费116381.00元，主要用于义务教育学校正常运转购买教学设备支出。

项目111：普惠性民办幼儿园奖补中央专项资金项目经费4800.00元，主要用于保障民办学前教育教学活动正常开展。

项目112：中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金项目经费2517.00元，主要用于初级中学开展少年宫活动支出。

项目113：退休教师病故丧葬抚恤待遇项目经费139918.00元，主要用于退休职工死亡的待遇发放。

项目114：义务教育课后服务补助资金项目经费89094.00元，主要用于弥补公用经费不足，补助教师课后承担的教学工作任务支出。

项目115：中小学城乡义务教育公用经费项目经费1413977.77元，主要用于义务教育学校的运转支出。

项目116：中小学城乡义务教育困难学生生活补助项目经费2734125.00元，主要用于中小学家庭经济困难学生资助。

项目117：中小学城乡义务教育营养改善计划资金项目经费1298988.00元，主要用于中小学义务教育学校营养改善计划。

项目118：丧葬抚恤费待遇经费项目经费196481.16元，主要用于死亡职工的丧葬抚恤。

项目119：公办幼儿园保育费专项资金项目经费344306.33元，主要用于公办幼儿园的运转支出。

项目120：公办幼儿园生均公用经费补助资金项目经费4730.29元，主要用于公办幼儿园的运转支出。

项目121：学前教育家庭经济困难学生生活补助项目经费61625.00元，主要用于学前家庭经济困难学生资助。

项目122：财政资金其他公用支出项目经费3094.80元，主要用于中心学校的运转支出。

项目123：非财政资金其他公用支出项目经费285378.08元，主要用于义务教育学校正常运转及办公设备购置，改善办公条件。

项目124：永平县龙街镇中心完小学生食堂建设项目罚款资金项目经费137874.80元，主要用于中心完小食堂建设项目罚款。

项目125：桂新完小马永理预算切块资金项目经费9875.00元，主要用于保障学校维修维护及教学活动正常开展。

项目126：义务教育学校课后服务财政补助省对资金项目经费80530.00元，主要用于课后服务经费的保障。

项目127：城乡义务教育小学公用经费补助资金615945.56元，主要用于学校公用经费保障支出。

项目128：城乡义务教育初中公用经费补助资金280621.05元，主要用于九年制学校初中部公用经费保障支出。

项目129：永平县北斗彝族乡九年制学校工作经费（杜绍光领导切块资金）补助资金20000.00元，主要用于日常购买办公用品及教育教学业务支出。

项目130：学前教育家庭经济困难学生补助资金244862.80元，主要用于发放学前教育阶段困难家庭学生生活补助。

项目131：义务教育家庭经济困难学生生活补助中小学补助资金1960187.50元。主要用于义务教育阶段困难家庭学生生活补助支出。

项目132：永平县双河村完小安保设施建设经费（高亮柏切块资金）4960.00元，主要用于保障安保设施建设支出。

项目133：城乡义务教育学校课后服务补助资金11000.00元，主要用于课后服务补助支出。

项目134：城乡义务教育学校营养改善计划补助资金640185.00元，主要用于学生营养改善计划补助支出。

项目135：公办幼儿园公用经费62809.59元，主要用于学前教育保运转支出。

项目136：北斗彝族乡中心幼儿园住宿生经费94314.00元，主要用于学前教育运转支出。

项目137：学前教育惠民实事（永平县北斗中心幼儿园）专项建设项目中央补助资金30000.00元，主要用于学前教育项目建设支出。

项目138：北斗彝族乡中心学校公用经费38282.52元，主要用于保障中心校教育教学业务支出。

项目139：城乡义务教育公用经费1197649.44元。主要用于保障学校教育教学工作正常开展，保障义务教育学校支出正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费等。

项目140：城乡义务教育困难学生生活补助经费1280500.00元。主要用于补助家庭经济困难、低保、残疾、脱贫家庭的学生生活补助，确保学生不因经济困难而失学。

项目141：学前教育家庭经济困难学生生活补助经费20400.00元。主要用于补助家庭经济困难、低保、残疾、脱贫家庭的学生生活，提升困难儿童的入园率。

项目142：在职、退休死亡教师抚恤金经费3271.40元。主要用于按时、足额支付在职、退休死亡教师丧葬抚恤费，体现党和政府对已故教师的关心、关爱，解决其遗属生活的后顾之忧，支持部门履行职责。

项目143：公办幼儿园公用经费补助经费45740.84元。主要用于保障学校教育教学工作正常开展，保障义务教育学校支出正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等。

项目144：山区从教优秀教师奖励金经费100000.00元。主要用于省、州表彰奖励乡村从教的优秀教师的奖金。

项目145：义务教育课后服务财政补助资金16166.00元。主要用于弥补公用经费不足，补助教师课后承担的教学工作任务。

项目146：公办幼儿园保育费补助经费184886.26元。主要用于保障学校教育教学工作正常开展，保障义务教育学校支出正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等。

项目147：城乡义务教育营养改善计划资金595764.90元。主要用于改善农村学生的营养状况，提高农村学生健康水平，切实减轻学生家长的供读负担。

项目148：中心校其它公用经费支出补助资金18060.00元，主要用于保障单位正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永平县教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出446239865.35元，占本年支出合计的86.62%。与上年相比增加61014540.65元，增长15.84%，完成年初预算的118.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出88120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算293.73%。主要用于补助老体协活动经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只批复了县本级资金，本年度支出了预算调增的上级补助资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

5.教育（类）支出343557096.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.99%，完成年初预算的124.91%。主要用于各学段教育相关支出；造成预决算差异的主要原因是部门预算只批复了县级承担部分。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出248038.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，完成年初预算的0.00%。主要用于大理州龙坡体育公园耕地占用税支出；造成预决算差异的主要原因是年初未安排此项资金，属于预算调整资金。

8.社会保障和就业（类）支出51621530.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.57%，完成年初预算的123.11%。主要用于教职工社保费上缴支出；造成预决算差异的主要原因是本年度因人员变动及补助标准变化，调增年初预算资金。

9.卫生健康（类）支出27433850.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%，完成年初预算的93.57%。主要用于教职工医疗保险和公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是本年度因人员变动及补助标准变化，调减年初预算资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出325000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。主要用于绿美校园建设支出；造成预决算差异的主要原因是此项资金年初无预算，本年度支出了调增预算的上级补助资金。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出22966230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%，完成年初预算的79.90%。主要用于教职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度因人员变动及补助标准变化，调增年初预算资金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63560.00元，决算为33662.46元，完成年初预算的52.96%；支出决算较上年增加9165.15元，增长37.41%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24560.00元，决算为4706.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.98%，完成年初预算的19.16%；公务接待费支出年初预算为39000.00元，决算为28956.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.02%，完成年初预算的74.25%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9686.85元，下降67.30%；公务接待费支出决算较上年增加18852.00元，增长186.58%；具体是国内接待费支出决算28956.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加18852.00元，增长186.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加，0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61073.00元，支出决算为33662.46元，完成年初预算的55.12%，支出决算较上年增加9165.15元，增长37.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24560.00元，决算为4706.46元，完成年初预算的19.16%；公务接待费支出年初预算为36513.00元，决算为28956.00元，完成年初预算的79.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门积极响应各级政府部门关于过紧日子的要求，精简压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9686.85元，下降67.30%；公务接待费支出决算增加18852.00元，增长186.58%，具体是国内接待费支出决算28956.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加18852.00元，增长186.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度支付了上年产生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次835人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学相关的检查指导及调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永平县教育体育局2024年机关运行经费支出297495.74元，比上年减少4073228.34元，下降93.19%，主要原因是本年度将劳务派遣人员支出纳入项目预算。部门机关运行经费主要用于保障教育教学工作正常运转，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务车运行维护费等日常公用经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，永平县教育体育局资产总额181679930.79元，其中，流动资产83093202.63元，固定资产93956846.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程500000元，无形资产4129881.72元（净值），其他资产12952552.55元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少122048.42元，其中固定资产减少4628734.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋175.00平方米，账面原值33600.00元，实现资产使用收入21600.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额49813770.24元，其中：政府采购货物支出49813770.24元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额49122211.89元，其中：授予小微企业合同金额46822830.65元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

 

附件：2024年度部门决算公开表20250817052523618

监督索引号53292802036001111