永平县检验检测所2026年部门预算编制说明

永平县检验检测所2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 永平县检验检测所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 永平县检验检测所2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 永平县检验检测所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 永平县检验检测所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行食品、农（林、畜、水）产品、粮油及粮油产品、生产生活用水、药品、医疗器械、保健品、化妆品及相关产品、地表水、农业投入品安全监管相关法律法规和技术规范，负责食品、农（林、畜、水）产品、粮油及粮油产品、生产生活用水、药品、医疗器械、保健品、化妆品及相关产品、地表水、农业投入品、农业资源与环境等领域的检验检测及技术研究工作。协助开展食品、药品、农产品、生产生活用水等的监督抽检、风险监测，建立全县食品、药品、农产品、生产生活用水等领域的安全动态数据库，为行政监管和产业发展提供技术支撑。

2．贯彻执行计量相关法律法规和技术规范，建立和维护社会公用计量标准，保障量值统一和准确可靠，负责衡器、压力表等授权范围内的计量器具强制检定和法律规定的其他检定工作。

3．贯彻执行药品、医疗器械、化妆品安全性监测及药物滥用监测相关法律法规和技术规范，负责药品、医疗器械、化妆品安全性监测及药物滥用监测技术工作，指导县内相关报告单位的监测工作；协助有关部门组织开展行政区域内药品、医疗器械、化妆品安全性及药物滥用严重突发或群体事件的调查、分析及评价；负责国家相关监测系统在县内的管理运行及省州相关监测信息化平台建设工作；组织开展监测与再评价的方法研究、宣传培训和交流合作。

4．负责建立检验检测应急协同配合机制，承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，承担重大活动、重要会议、重要接待食品安全的技术保障服务。

5．开展计量、质量、药品及化妆品等领域技术咨询、技术服务、人员培训工作。

6．开展科技创新、技术研发、科研成果转化运用，引入高校、科研机构、企业，推进检学研一体化发展。

7．开展地方产业技术标准研究及制定修订工作，推动地方标准与国家标准相衔接，为核桃、茶叶等重点产业、特色产品拓展市场提供技术支撑；开展全县重点产品与县内外同类型产品技术、质量比对检测，为重点产品质量提升、产业布局调整提供技术服务。

8．协同指导乡（镇）检验检测工作。

9．完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、业务中心、质量管理中心、检验检测中心、计量检定中心、药物警戒中心。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．强化州县联动，提升服务水平。持续深化全州业务协同一体化发展机制效能，不断提升检验检测服务水平。一是保持和加强与州院的业务合作，联动开展州院在永平的各级检验检测任务。二是强化计量站的效能发挥，筑牢业务保障。加强与州院计量所、县市管局的对接联系，进一步拓宽检定服务覆盖面。三是积极探索合作空间，争取更多、更全面的合作，提升服务县域经济社会发展的能力。四是强化宣传引导，提升代送检服务效能。着力在宣传方式和成效上下功夫，深入企业、深入群众开展宣传，努力实现委托检验不出县工作目标。

2．深化机构改革成效，提升县域检测能力。充分发挥政府直属机构的优势，积极请示汇报，持续推进检验检测资源整合。一是整合资源。推动将分散在各部门的检验检测职能、设备、人员、项目等资源有机整合，建立全县检验检测服务平台，解决重复投资、能力分散、人员弱散、服务不强等问题。二是整合业务。推动健全部门联动工作机制，将分散在农业、市管、卫健、水务、环保等部门的各级政府指令性工作任务进行整合，多部门联动发力、集中开展检验检测，解决任务散、投入大、效能低的问题。

3．持续开展能力建设，夯实履职基础。一是加强检验检测硬件投入。结合产业发展、行政监管及市场需求，持续跟进市场监管系统食品安全检验检测能力建设项目，积极申报东西部协作项目，进一步配齐配强检验检测设备。二是进一步优化检验检测能力。结合现有资质能力和实际工作需要，重点针对县域企业群众需求，进一步优化检验资质，努力实现从量到质的转变。

4．完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制17人，工勤人员编制1人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2026年部门财务总收入3227158.56元，其中：本年收入3132924.67元，上年结转收入94233.89元。本年收入中，一般公共预算2893474.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入239450.00元。

与上年预算数对比增加93292.00元，增长2.98%，主要原因是：本年增加了上年结转结余资金，导致部门财务总收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2026年部门财政拨款收入2893474.67元，其中：本年收入2893474.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2893474.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少169129.84元，下降5.52%，主要原因是：本年度人员减少，收入减少了人员经费、社保经费等，导致本年度财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

我部门2026年部门预算总支出3227158.56元。财政拨款安排支出2893474.67元，其中：基本支出2785474.67元，与上年预算数对比减少157129.84元，下降5.34%，主要原因是：本年度人员减少，支出减少了人员经费、社保经费等，导致本年度支出减少；项目支出108000.00元，与上年预算数对比减少12000.00元，下降10.00%，主要原因是：项目经费按人均6000.00元保障，本年度人员减少，项目支出相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2013810一般公共服务支出—市场监督管理事务—质量基础”108000.00元，主要用于单位开展检验检测及各项业务工作支出。

2．“2013850一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行”1976373.35元，主要用于单位在职职工工资及日常公用经费支出。

3．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”298124.96元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。

4．“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”37265.62元，主要用于单位在职职工职业年金缴费支出。

5．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出”168506.98元，主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费支出。

6．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”76020.20元，主要用于单位在职职工公务员医疗补助缴费支出。

7．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”5589.84元，主要用于单位在职职工工伤保险、生育保险缴费支出。

8．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”223593.72元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

五、对下转移支付情况

我部门2026年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2026年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12412.80元，其中：政府采购货物预算6412.80元、政府采购服务预算6000.00元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28200.00元，与上年预算数对比减少800.00元，下降2.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为12300.00元，与上年预算数对比减少700.00元，下降5.38%，国内公务接待批次为19次，共计接待153人次。

减少的主要原因是：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制接待范围和接待标准，公务接待费较上年相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算为15900.00元，与上年预算数对比减少100.00元，下降0.63%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算15900.00元，与上年预算数对比减少100.00元，下降0.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是：我部门严格落实厉行节约相关要求，严格执行公务用车使用制度，压减非必要支出，公务用车运行维护费较上年相应减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2026年重点项目有2个，分别是：永平县检验检测所人均6000元部分业务工作经费、省级食用农产品专项抽检经费。项目绩效目标具体为：

项目1：永平县检验检测所人均6000元部分业务工作经费108000.00元。

绩效目标：确保单位各项工作正常运转及检验检测工作的有效开展，按时完成上级下达的各项工作及检验检测工作任务，不断提升检验检测能力。

项目2：省级食用农产品专项抽检经费103450.00元。

绩效目标：完成240批食用农产品专项抽检工作任务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费安排62070.00元，与上年预算数对比增加62070.00元，增长100.00%，主要原因是：上年度做了委托业务费预算，财政未批复指标。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额12060650.50元，其中，流动资产1014964.57元，固定资产11043930.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1755.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少96921.59元，其中固定资产减少120607.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 永平县检验检测所2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

永平县检验检测所人均6000元部分业务工作经费

二、立项依据

永平县检验检测所职能职责

三、项目实施单位

永平县检验检测所

四、项目基本概况

确保单位各项工作正常运转及检验检测工作的有效开展。

五、项目实施内容

按时完成上级下达的各项工作及检验检测工作任务，不断提升检验检测能力。

六、资金安排情况

申请财政安排资金108000.00元。

七、项目实施计划

2026年12月31日前完成上级下达的各项工作及检验检测工作任务。

八、项目实施成效

通过检验检测资质认定，科学公正、准确高效开展各项检验检测工作，不断提升检验检测能力。

第三部分 永平县检验检测所2026年部门预算表

（详见附件）