2025年杉阳镇中心卫生院预算编制说明

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永平县杉阳镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分⠼/span>永平县杉阳镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分⠼/span>永平县杉阳镇中心卫生院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分⠼/span>永平县杉阳镇中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分⠼/span>永平县杉阳镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；养老保险组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。部门的财务管理制度严格执行政府会计制度管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：门诊、注射室、妇产科、检验科、放射科、中医科、西药房、收费室、院办公室、公卫办公室、财务室等科室，无下属单位。

（三）重点工作概述

常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；养老保险组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制4人，事业编制32人，工勤人员编制1人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入5752553.86元，其中：本年收入5752553.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算5752553.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3150000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入00元。

与上年预算数对比增加3218353.86元，增长57%，主要原因是：本年将事业收入纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入5752553.86元，其中：本年收入5752553.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5752553.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加68353.86元，增长1.2%，主要原因是：人员工资收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出8902553.86元。财政拨款安排支出5752553.86元，其中：基本支出5752553.86元，与上年预算数对比增加68353.86元，增长1.2%，主要原因是人员工资收入较上年增加；项目支出0元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”564111.52元，主要用于职工基本养老保险支出。

2．“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”70513.94元，主要用于职工职业年金缴费支出。

3．“2080801死亡抚恤”16656.00元，主要用于职工遗属补助支出。

4.“2100302乡镇卫生院”4126868.88元，主要用于职工工资性支出。

5.“2100399其他基层医疗卫生机构支出”118080.00元，主要用于乡村医生补助支出。

6.“2101102事业单位医疗”317154.91元，主要用于职基本医疗保险缴费支出。

7.“2101103公务员医疗补助”132147.88元，主要用于职工公务员补助缴费支出。

8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”10577.09元，主要用于职工生育保险缴费支出。

9.“2210201住房公积金”396443.64元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、对下转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年财政专户管理资金预算收入0元，与上年预算数对比一致，不增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29850.00元，其中：政府采购货物预算29850.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年预算数对比与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为0元，与上年预算数对比与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年预算数对比与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数对比与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数对比与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数对比与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比一致，无增减变动。

我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额7040522.20元，其中，流动资产4292283.13元，固定资产2748239.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2259603.79元，其中固定资产增加1494672.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 永平县杉阳镇中心卫生院2025年部门预算财政项目文本

我单位2025年无财政预算项目。

第三部分⠼/span>永平县杉阳镇中心卫生院2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：永平县杉阳镇中心卫生院2025年部门预算表

监督索引号53292801436100700111

2025年永平县杉阳镇中心卫生院部门预算公开样表2025年20250424105902876